述職范文|預(yù)算部門培訓(xùn)總結(jié)(模板13篇)

預(yù)算部門培訓(xùn)總結(jié)(模板13篇)。

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一、

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算是組織在開展培訓(xùn)活動(dòng)時(shí)進(jìn)行的重要工作之一。合理的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案將有助于確保培訓(xùn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，并提高培訓(xùn)的效果和質(zhì)量。本文將從培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的意義、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的原則和步驟等方面進(jìn)行詳細(xì)解析，以便為讀者提供一份可操作性強(qiáng)的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。

二、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的意義

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算是指在培訓(xùn)活動(dòng)中對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目相關(guān)支出進(jìn)行合理分配和預(yù)估的過程。合理的經(jīng)費(fèi)預(yù)算有助于確保培訓(xùn)活動(dòng)的順利開展，提高培訓(xùn)的效果和質(zhì)量，促進(jìn)組織發(fā)展。其具體意義如下：

1. 確保資源合理利用：通過經(jīng)費(fèi)預(yù)算，可以明確培訓(xùn)活動(dòng)所需的資源和成本，避免資源浪費(fèi)和不必要的支出。

2. 提高培訓(xùn)的質(zhì)量和效果：合理分配培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，有助于提供高質(zhì)量的培訓(xùn)項(xiàng)目，并保證培訓(xùn)師的素質(zhì)和培訓(xùn)設(shè)施的完善。

3. 促進(jìn)員工發(fā)展：培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算是組織提供員工發(fā)展機(jī)會(huì)的重要手段，有助于提高員工的綜合素質(zhì)和職業(yè)技能，增強(qiáng)員工的工作能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

三、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的原則

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)基于合理的原則進(jìn)行，以確保預(yù)算的科學(xué)性和有效性。以下是一些常用的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則：

1. 合理性原則：培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算必須合理、公正、科學(xué)，將各項(xiàng)費(fèi)用如培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等按實(shí)際需求進(jìn)行預(yù)估和分配。

2. 靈活性原則：培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)具有一定的彈性，考慮到不同培訓(xùn)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，以及可能出現(xiàn)的突發(fā)情況，對(duì)預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和變動(dòng)。

3. 綜合性原則：培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)考慮到不同層次、不同類別的培訓(xùn)需求，并綜合考慮各項(xiàng)費(fèi)用，確保資源的全面利用。

四、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的步驟

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的步驟有助于合理預(yù)估和分配培訓(xùn)活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)，以下為預(yù)算的具體步驟：

1. 分析培訓(xùn)需求：組織需要對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行全面的分析和梳理，確定培訓(xùn)的目標(biāo)和內(nèi)容，從而明確所需的資源和費(fèi)用。

2. 形成預(yù)算計(jì)劃：在明確培訓(xùn)需求后，根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)和內(nèi)容，形成詳細(xì)的預(yù)算計(jì)劃，明確各項(xiàng)費(fèi)用如培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)師、培訓(xùn)材料等的估算和安排。

3. 預(yù)算審核和調(diào)整：形成預(yù)算計(jì)劃后，需要進(jìn)行審核和調(diào)整，將預(yù)算與組織財(cái)務(wù)狀況相結(jié)合，對(duì)預(yù)算進(jìn)行合理性和可行性的評(píng)估，以確保預(yù)算的科學(xué)性和有效性。

4. 實(shí)施預(yù)算和控制：組織在實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)時(shí)，需要按照預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行支出，同時(shí)進(jìn)行費(fèi)用的監(jiān)控和控制，確保預(yù)算的正常執(zhí)行和合理支出。

5. 預(yù)算評(píng)估和在培訓(xùn)活動(dòng)結(jié)束后，組織需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為下一次培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算提供參考。

五、總結(jié)

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算是組織開展培訓(xùn)活動(dòng)的重要一環(huán)，合理的預(yù)算方案可以提高培訓(xùn)的效果和質(zhì)量，促進(jìn)員工的發(fā)展和組織的進(jìn)步。本文詳細(xì)介紹了培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的意義、原則和步驟，希望能為讀者提供一份可操作性強(qiáng)的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，以促進(jìn)組織的發(fā)展和員工的成長(zhǎng)。

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一、項(xiàng)目基本情況

根據(jù)退役軍人管理服務(wù)工作職責(zé)，做好全市退役軍人的思想政治、權(quán)益維護(hù)、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等各項(xiàng)工作，為保山社會(huì)穩(wěn)定做好服務(wù)保障。20xx年4月保山市退役軍人事務(wù)局開設(shè)基本賬戶，市財(cái)政下達(dá)開辦費(fèi)用于單位正常運(yùn)行。20xx年，市財(cái)政一般公共預(yù)算資金安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300000.00元。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

保山市退役軍人事務(wù)局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權(quán)益維護(hù)、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等各項(xiàng)工作。我局對(duì)20xx年度項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的梳理，就經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、執(zhí)行以及支付的工作進(jìn)行了總結(jié)回顧，并對(duì)項(xiàng)目開展情況進(jìn)行全方位的績(jī)效自評(píng)。20xx年市財(cái)政下?lián)荛_辦費(fèi)300000.00元，資金使用300000.00元。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1.項(xiàng)目資金到位情況。該項(xiàng)目資金預(yù)算300000.00元，實(shí)際到位300000.00元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底，該項(xiàng)目資金根據(jù)實(shí)際情況使用，資金支出300000.00元，執(zhí)行率為100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)：項(xiàng)目資金專款專用，完成率100%；辦公設(shè)備等交付后后正常運(yùn)行，完成率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)目標(biāo)：為退役軍人管理服務(wù)工作發(fā)揮100%效力，完成率100%。

3.滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)目標(biāo)：受益方滿意率100%，實(shí)際滿意率100%。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目20xx年支出按照實(shí)際情況支出，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)分100分。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果根據(jù)市財(cái)政局要求時(shí)限在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

2.針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

3.建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（二）存在問題和建議

市退役軍人事務(wù)局的部門財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

八、其他需說明的問題

無

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培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案

作為一個(gè)專業(yè)人士，制定一個(gè)合理的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案對(duì)組織和員工的發(fā)展至關(guān)重要。在本文中，我將介紹一些關(guān)鍵要素和步驟，以確保制定的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案能夠滿足組織和員工的需求，并提供最大的價(jià)值和回報(bào)。

首先，我們需要明確培訓(xùn)的目標(biāo)和預(yù)期結(jié)果。這可以通過與相關(guān)部門和員工進(jìn)行討論和溝通來實(shí)現(xiàn)。我們需要明確培訓(xùn)的目的是為了提升員工的技能和知識(shí)，還是為了滿足組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。根據(jù)不同的目標(biāo)，我們可以確定培訓(xùn)的重點(diǎn)和內(nèi)容，從而預(yù)估所需的經(jīng)費(fèi)。

其次，我們需要對(duì)培訓(xùn)的范圍和規(guī)模進(jìn)行評(píng)估。這可以通過對(duì)組織中不同層級(jí)和部門員工的培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查和分析來實(shí)現(xiàn)。與員工、主管和人力資源部門的溝通將有助于確定哪些培訓(xùn)項(xiàng)目是最重要的，并在預(yù)算中給予優(yōu)先考慮。同時(shí)，我們還需考慮培訓(xùn)的方式和形式，如內(nèi)部講座、外部培訓(xùn)課程或在線學(xué)習(xí)平臺(tái)等，并估算相關(guān)費(fèi)用。

第三，我們需要確定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的來源。一般來說，組織的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)來源包括專門的培訓(xùn)預(yù)算、從員工的薪資中扣除一部分、通過外部對(duì)賭合作共同承擔(dān)的培訓(xùn)費(fèi)用等。根據(jù)組織的財(cái)務(wù)狀況和培訓(xùn)需求，我們可以制定靈活的方案，確保適當(dāng)?shù)慕?jīng)費(fèi)。

接下來，我們應(yīng)該考慮如何優(yōu)化培訓(xùn)預(yù)算的利用。一種方法是通過內(nèi)部培訓(xùn)，將組織內(nèi)部的專業(yè)人員和資源充分利用起來，減少外部培訓(xùn)的開支。另一種方法是與外部供應(yīng)商進(jìn)行談判，爭(zhēng)取更好的價(jià)格和折扣。同時(shí)，還可以考慮與其他組織或行業(yè)協(xié)會(huì)合作，共同開展培訓(xùn)計(jì)劃，以分?jǐn)偝杀静⑦_(dá)到更多的效益。

此外，我們還需要考慮培訓(xùn)的評(píng)估和反饋機(jī)制，以確保預(yù)算的合理性和有效性。通過評(píng)估培訓(xùn)的成果和效果，我們可以及時(shí)調(diào)整預(yù)算和培訓(xùn)計(jì)劃，以更好地滿足組織和員工的需求。評(píng)估可以通過員工的反饋調(diào)查、培訓(xùn)效果測(cè)評(píng)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等方式進(jìn)行。

最后，我們還應(yīng)該定期審查和修訂培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。隨著組織和員工需求的變化，以及市場(chǎng)和行業(yè)的變化，我們需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。通過定期的審查和修訂，我們可以確保培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的合理性和可持續(xù)性，并適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。

綜上所述，制定一個(gè)合理的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案需要考慮多個(gè)因素，并進(jìn)行全面的規(guī)劃和評(píng)估。作為一個(gè)專業(yè)人士，我們應(yīng)該充分了解組織和員工的需求，明確培訓(xùn)的目標(biāo)和范圍，并通過合理的經(jīng)費(fèi)來源和優(yōu)化利用，確保經(jīng)費(fèi)的合理性和有效性。通過評(píng)估和修訂，我們可以不斷優(yōu)化和改進(jìn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，以推動(dòng)組織和員工的持續(xù)發(fā)展。

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培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案

作為一個(gè)專業(yè)人士，制定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案是非常重要的。一個(gè)好的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案能夠確保組織能夠提供高質(zhì)量的培訓(xùn)，同時(shí)又能夠合理控制開支。

首先，我們需要明確培訓(xùn)的目的和目標(biāo)。這是制定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的基礎(chǔ)。明確的培訓(xùn)目的和目標(biāo)將有助于我們確定需要哪些培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)資源。例如，如果我們的目標(biāo)是提高員工的銷售技巧，那么我們可能需要考慮提供銷售培訓(xùn)課程、購(gòu)買銷售培訓(xùn)資料和雇傭銷售培訓(xùn)師。一旦我們確定了所需的培訓(xùn)項(xiàng)目和資源，我們就可以開始制定預(yù)算。

第二步是確定預(yù)算的規(guī)模。這需要綜合考慮組織的財(cái)務(wù)狀況、培訓(xùn)需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，一個(gè)合理的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)該占到組織總預(yù)算的一定比例。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)有所不同，但通常來說，一個(gè)較為常見的比例是將培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)控制在總預(yù)算的2-5%之間。當(dāng)然，這個(gè)比例僅僅是一個(gè)參考，具體比例還需要根據(jù)組織的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

接下來，我們需要考慮如何合理分配預(yù)算。這需要評(píng)估不同培訓(xùn)項(xiàng)目的重要性和緊急程度。我們可以根據(jù)以下因素來進(jìn)行評(píng)估：培訓(xùn)項(xiàng)目的對(duì)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)、員工的需求和反饋、現(xiàn)有培訓(xùn)資源的利用率以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等。通過綜合考慮這些因素，我們就可以對(duì)不同培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先排序，并進(jìn)行預(yù)算分配。

另外，我們還需要考慮培訓(xùn)項(xiàng)目的成本。不同的培訓(xùn)項(xiàng)目可能具有不同的成本結(jié)構(gòu)，例如培訓(xùn)師的費(fèi)用、培訓(xùn)資料的購(gòu)買費(fèi)用、培訓(xùn)場(chǎng)地的租金等。我們可以通過詢價(jià)、比較和談判來尋找最佳的價(jià)格和質(zhì)量比例。此外，我們還可以考慮與其他組織合作共享培訓(xùn)資源，從而降低成本。

最后，我們還需要預(yù)留一部分預(yù)算作為培訓(xùn)項(xiàng)目的后續(xù)支持和評(píng)估。培訓(xùn)并不僅僅是一個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，它還需要后續(xù)的支持和跟進(jìn)，以確保培訓(xùn)的效果和可持續(xù)性。我們可以留出一定的預(yù)算用于培訓(xùn)后的跟蹤、評(píng)估和改進(jìn)。

綜上所述，一個(gè)好的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案需要我們明確培訓(xùn)目的和目標(biāo)，確定預(yù)算規(guī)模，合理分配預(yù)算，考慮成本并留出預(yù)算用于后續(xù)支持。通過制定和執(zhí)行這樣的預(yù)算方案，我們能夠確保組織提供高質(zhì)量的培訓(xùn)，并且在合理的預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行管理。作為一個(gè)專業(yè)人士，這是我們?cè)谥贫ㄅ嘤?xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案時(shí)需要考慮的重要因素。

? 預(yù)算部門培訓(xùn)總結(jié) ?

轉(zhuǎn)眼來咱們公司的預(yù)算部大半年了，在這期間，接觸到了很多自己以前不知道的知識(shí)，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助，使自己有了長(zhǎng)足的進(jìn)步；但是自己還有很多不足的地方，還需要努力。為了更好的'干好明年的工作，使明年的工作更上一層樓，現(xiàn)將對(duì)自己以往的工作情況做出總結(jié)。

我于20xx年xx月進(jìn)入公司預(yù)算部，在將**個(gè)月的時(shí)間中，新的工作環(huán)境給我?guī)砹藟毫Γ墙?jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，我客服了壓力。剛來的時(shí)候自己連埋件都不知道是什么東西，看圖紙都很費(fèi)勁兒，后來經(jīng)過我們領(lǐng)導(dǎo)不厭其煩的教導(dǎo)和自己的努力有了一定的進(jìn)步。使我收獲了更多的知識(shí)，獲取了更加豐富的經(jīng)驗(yàn)。在這之前我很憂慮，但是經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的講解幫助，使自己的工作逐漸順利起步，更好的熟悉了公司各方面的業(yè)務(wù)和自己的業(yè)務(wù)。預(yù)算只有將圖紙與實(shí)際進(jìn)行有機(jī)的結(jié)合，防止自己在看圖及算量時(shí)遺漏及少算、漏算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以便在后續(xù)的工作中改正。在這個(gè)過程中我得出了一個(gè)自己的結(jié)論，這就是“不要認(rèn)為自己是在算量，而是認(rèn)為自己是在詳圖”。自己剛開始算圍護(hù)系統(tǒng)時(shí)很發(fā)愁，從來沒做過，不知道從哪下手。后來做的多了慢慢的發(fā)現(xiàn)這項(xiàng)工作沒那么復(fù)雜。在量能算的準(zhǔn)、圍護(hù)也能做的時(shí)候新的問題又來了“組報(bào)價(jià)單”。在組報(bào)價(jià)單中遇到的問題是對(duì)油漆品牌分不清、對(duì)各種圍護(hù)板分不清。

總之就是麻煩不斷，對(duì)付各種麻煩的辦法就是是多做多看，在這我想起了一句哲學(xué)上的話“從量變到質(zhì)變是一個(gè)量的積累”，只要量積累的足夠多想不質(zhì)變都難。

東方廣廈是個(gè)大平臺(tái)我要珍惜這來之不易的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，利用有限的時(shí)間，去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，不斷完善自己。

預(yù)算是一個(gè)講求依據(jù)、遵照實(shí)事的工作，不能有半點(diǎn)粗心馬虎，更不能隨心所欲、憑空想像。否則造成的后果是嚴(yán)重的，由此而引發(fā)的損失是無法挽回的。所以工作中，需要細(xì)心細(xì)致，需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，做到精亦求精。

在這段時(shí)間中，我的工作有了長(zhǎng)進(jìn)，但我仍需從以下幾個(gè)方面增強(qiáng)自己：

一、加強(qiáng)內(nèi)在素質(zhì)和外在形象的提高。從技能、業(yè)務(wù)及文化知識(shí)方面充實(shí)自己、提高完善自己。積極學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程，增強(qiáng)工作實(shí)踐，提升工作經(jīng)驗(yàn)。

二、加強(qiáng)工作的嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致，保證預(yù)算工作的獨(dú)立性和真實(shí)性，少出差錯(cuò)盡量不出差錯(cuò)。

三、加強(qiáng)與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的交流，積極詢問并解決自己不明白的地方。

在以后的工作中，繼續(xù)提高自己的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技術(shù)水平及認(rèn)知能力。我知道：我的經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐水平還不夠，還需要繼續(xù)投入到公司這個(gè)大熔爐中去磨煉，去實(shí)踐，不斷的提高自己、強(qiáng)化內(nèi)在素質(zhì)，積極進(jìn)取，以適應(yīng)公司的發(fā)展。在以后的工作中，積極學(xué)習(xí)各種規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；繼續(xù)發(fā)揮自己的所長(zhǎng)，克己所短，不斷總結(jié)自己的工作經(jīng)驗(yàn)，找出得失；爭(zhēng)取早一天成為我們公司的“優(yōu)秀員工”。

時(shí)間如流水般匆匆逝去，新一年的工作在迎候著我們，一個(gè)寫作工程即將開啟--編輯部年度工作總結(jié)。要想在職場(chǎng)中不斷進(jìn)取，其秘訣之一就是作好年度總結(jié)。在寫自己的編輯部年終工作總結(jié)要注意哪些方面呢？經(jīng)過整理，工作總結(jié)之家為你呈上關(guān)于編輯部集體職工年度報(bào)告1200字，希望能幫助到你，請(qǐng)收藏。

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部門預(yù)算自查報(bào)告

一、引言

自查報(bào)告是對(duì)部門預(yù)算編制、執(zhí)行和管理情況的全方位總結(jié)和評(píng)估。本報(bào)告旨在總結(jié)部門預(yù)算年度內(nèi)的工作，發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改善建議，以進(jìn)一步提高預(yù)算的編制質(zhì)量和執(zhí)行效果。

二、部門概況

本部門負(fù)責(zé)管理和執(zhí)行本組織在財(cái)政方面的相關(guān)事務(wù)，包括預(yù)算編制、執(zhí)行和審核等工作。主要職責(zé)為確保經(jīng)費(fèi)的合理分配和有效使用，以支持組織的各項(xiàng)工作。

三、預(yù)算編制情況

在預(yù)算編制階段，本部門充分考慮了組織各項(xiàng)工作的需要，與各相關(guān)部門合作，及時(shí)搜集了相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)，并依據(jù)以往的執(zhí)行情況和資金來源，合理確定了各項(xiàng)支出和收入的預(yù)算。

然而，在預(yù)算編制過程中，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

1. 預(yù)算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確：由于信息溝通不暢或不及時(shí)，導(dǎo)致某些預(yù)算數(shù)據(jù)存在偏差或錯(cuò)誤，需要加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

2. 預(yù)算分配不合理：在某些項(xiàng)目的預(yù)算分配中，沒有充分考慮到實(shí)際需要和資源分配的公平性，導(dǎo)致一些項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)過多或過少，需要加強(qiáng)對(duì)資源的科學(xué)分配。

四、預(yù)算執(zhí)行情況

在預(yù)算執(zhí)行階段，本部門積極主動(dòng)地落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算政策和要求，確保預(yù)算的有效執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)的合理使用。通過及時(shí)的預(yù)算監(jiān)控和資金流向分析，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

1. 預(yù)算執(zhí)行偏離：部分項(xiàng)目在執(zhí)行過程中偏離預(yù)算，出現(xiàn)了支出超標(biāo)或未能充分利用的情況，需要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行調(diào)整。

2. 資金使用不透明：在一些支出項(xiàng)目的執(zhí)行過程中，存在資金使用不透明的情況，缺乏有效的監(jiān)督和管理機(jī)制。

5、預(yù)算管理情況

在預(yù)算管理方面，本部門積極探索改進(jìn)、創(chuàng)新預(yù)算管理方式，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制和優(yōu)化流程，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)控和評(píng)估。然而，我們也發(fā)現(xiàn)了以下問題：

1. 內(nèi)部控制不足：在預(yù)算管理過程中，存在一些內(nèi)部控制措施不完善，缺乏有效的預(yù)算管理制度和規(guī)范，需要進(jìn)一步健全和完善。

2. 流程繁瑣：在一些預(yù)算管理流程中，存在流程繁瑣、操作復(fù)雜的情況，需要簡(jiǎn)化流程、提高效率。

六、結(jié)論和建議

通過本次自查報(bào)告，我們總結(jié)了部門在預(yù)算編制、執(zhí)行和管理方面的情況，并提出以下改進(jìn)建議：

1. 加強(qiáng)預(yù)算編制的信息共享和溝通，確保預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性。

2. 調(diào)整預(yù)算分配的原則和依據(jù)，提高資源的科學(xué)配置和利用效率。

3. 加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控和管理，及時(shí)調(diào)整偏離度過大的項(xiàng)目。

4. 建立和完善預(yù)算管理的內(nèi)部控制制度和規(guī)范，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)估和監(jiān)督機(jī)制。

5. 簡(jiǎn)化預(yù)算管理流程，提高運(yùn)作效率和執(zhí)行效果。

通過以上改進(jìn)建議的實(shí)施，我們相信本部門的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理將進(jìn)一步提高，為組織的各項(xiàng)工作提供更加有力的支持。

? 預(yù)算部門培訓(xùn)總結(jié) ?

作為建筑公司的預(yù)算部門，我們承擔(dān)著向公司提供合理、準(zhǔn)確的預(yù)算和財(cái)務(wù)規(guī)劃的重要職責(zé)。為了確保公司能夠在資源有限的情況下合理安排資金，并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我們制定了以下工作計(jì)劃。

首先，我們將密切關(guān)注市場(chǎng)和行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。通過分析市場(chǎng)需求、行業(yè)動(dòng)態(tài)，我們可以預(yù)測(cè)未來的建筑項(xiàng)目需求以及相應(yīng)的價(jià)格波動(dòng)，從而幫助公司合理規(guī)劃資金。我們將定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，與其他部門進(jìn)行溝通和交流，收集市場(chǎng)信息，并將其反饋給公司高層，以便他們做出明智的決策。

其次，我們將制定詳細(xì)的預(yù)算計(jì)劃。我們將收集公司各部門的需求，與他們密切合作，了解他們的預(yù)算需求和限制。我們會(huì)根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和具體項(xiàng)目的需求，編制相應(yīng)的預(yù)算計(jì)劃。我們將綜合考慮公司的財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)等因素，以確保預(yù)算的合理性和可行性。

第三，我們將密切監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。我們將與財(cái)務(wù)部門密切合作，監(jiān)控公司的資金流動(dòng)情況。我們將定期與各部門進(jìn)行溝通，了解他們的資金使用情況，并審核其費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)。我們將進(jìn)行必要的調(diào)整和糾正措施，以確保預(yù)算的執(zhí)行與實(shí)際情況相符，并防止預(yù)算中出現(xiàn)的浪費(fèi)和濫用。

第四，我們將進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)估。我們將制定相關(guān)的指標(biāo)和評(píng)估體系，對(duì)公司的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。我們將定期檢查公司的資金使用情況和目標(biāo)完成情況，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。我們將與其他部門進(jìn)行溝通和交流，了解他們對(duì)預(yù)算執(zhí)行的意見和建議，并對(duì)預(yù)算進(jìn)行必要的調(diào)整和修訂。

最后，我們將加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和能力建設(shè)。我們將定期組織培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)知識(shí)和能力。我們鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員積極參與行業(yè)交流和研討會(huì)，了解最新的預(yù)算管理理論和實(shí)踐。我們將激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員展示卓越的預(yù)算管理技能，并及時(shí)對(duì)他們進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

總之，建筑公司預(yù)算部門的工作計(jì)劃旨在提供合理、準(zhǔn)確的預(yù)算和財(cái)務(wù)規(guī)劃，幫助公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和利益最大化。我們將密切關(guān)注市場(chǎng)和行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，制定詳細(xì)的預(yù)算計(jì)劃，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)估，并加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和能力建設(shè)。通過這些舉措，我們相信我們可以為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)，并實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期成功。

? 預(yù)算部門培訓(xùn)總結(jié) ?

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案是一個(gè)關(guān)鍵的管理工具，旨在合理分配培訓(xùn)費(fèi)用，確保組織能夠達(dá)到培訓(xùn)目標(biāo)同時(shí)最大限度地控制成本。在制定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案時(shí)，應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面。

首先，需要確定培訓(xùn)目標(biāo)和需求。通過與員工和管理層的溝通，了解組織的培訓(xùn)需求和優(yōu)先級(jí)。這樣可以幫助我們確定培訓(xùn)內(nèi)容、形式和規(guī)模，進(jìn)而估計(jì)所需經(jīng)費(fèi)。

其次，要明確培訓(xùn)范圍和時(shí)間。培訓(xùn)范圍可以包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和在線培訓(xùn)等形式，并對(duì)每種形式進(jìn)行預(yù)算。同時(shí)，需要確定培訓(xùn)的時(shí)間周期，以便合理分配經(jīng)費(fèi)和資源。

第三，合理評(píng)估培訓(xùn)成本。在預(yù)算過程中，需要考慮到所有培訓(xùn)相關(guān)的費(fèi)用，如培訓(xùn)師資費(fèi)用、教材費(fèi)用、場(chǎng)地租賃費(fèi)用等。同時(shí)，還要考慮到員工培訓(xùn)期間的工資和差旅費(fèi)等額外費(fèi)用。

第四，要制定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制策略。預(yù)算控制是確保預(yù)算執(zhí)行效果的關(guān)鍵，必須制定相關(guān)策略和措施。這包括設(shè)置預(yù)算限額、審批機(jī)制、費(fèi)用報(bào)銷制度等。同時(shí)，還要確保預(yù)算的監(jiān)控和反饋機(jī)制，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。

最后，要利用培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算來推動(dòng)組織發(fā)展和員工成長(zhǎng)。在制定預(yù)算方案時(shí)，要從戰(zhàn)略角度出發(fā)，將培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)作為一種投資，通過提高員工技能和知識(shí)水平，從而提升組織績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上所述，制定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案需要全面考慮組織需求、培訓(xùn)范圍和時(shí)間、培訓(xùn)成本以及預(yù)算控制策略等因素。只有綜合考慮這些因素，才能制定出合理、可行的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，從而推動(dòng)組織和員工的發(fā)展。作為一個(gè)專業(yè)人士，我們應(yīng)該深入了解組織的需求，并依據(jù)實(shí)際情況制定出有效的預(yù)算方案，為組織提供可靠的支持和指導(dǎo)。

? 預(yù)算部門培訓(xùn)總結(jié) ?

1、統(tǒng)籌公司合并報(bào)表編制，統(tǒng)籌、指導(dǎo)專業(yè)公司建賬、核算、報(bào)表、附注和審計(jì)相關(guān)工作，維護(hù)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)控程序有效性

2、統(tǒng)一全公司會(huì)計(jì)政策，建立和維護(hù)公司會(huì)計(jì)制度體系，審核子公司會(huì)計(jì)制度和核算辦法;統(tǒng)一反饋監(jiān)管對(duì)新準(zhǔn)則的征求意見，推動(dòng)全公司實(shí)施新準(zhǔn)則

3、財(cái)務(wù)前置：公司內(nèi)股權(quán)投資、股權(quán)變動(dòng)類事項(xiàng)審批，資產(chǎn)管理產(chǎn)品并表管理和關(guān)聯(lián)交易對(duì)賬抵消，分析重大重組、集團(tuán)融資、重大交易等的財(cái)務(wù)處理和披露影響

4、提供公司內(nèi)外財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需求

1、結(jié)合公司管理需求，建立并制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法，并根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化完善;

2、制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制指南，并下發(fā)，同時(shí)督促和指導(dǎo)各部門編制部門年度預(yù)算;

3、受理預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，并對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行初審，并提出預(yù)算調(diào)整建議;

4、按照領(lǐng)導(dǎo)審批意見，調(diào)整原預(yù)算目標(biāo);

5、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，確保預(yù)算目標(biāo)的完成;

6、依據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況，實(shí)行預(yù)算預(yù)警;

7、定期分析各部門預(yù)算執(zhí)行情況，編制《預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告》。

1、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算編制及月度分解;

2、負(fù)責(zé)月度預(yù)實(shí)分析及同比分析;

3、負(fù)責(zé)N+X預(yù)測(cè)編制;

4、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備董事會(huì)、專題會(huì)預(yù)算相關(guān)材料;

1、建立公司預(yù)算編制體系，為預(yù)算編制建立相應(yīng)的流程

2、做好年度預(yù)算編制前期準(zhǔn)備工作

3、匯總、審議各部門編制的預(yù)算

4、根據(jù)各項(xiàng)預(yù)算編制年度利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表

5、對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和分析

6、上級(jí)安排的其他事項(xiàng)

1、項(xiàng)目BP流程支持和跟蹤

2、控制以及分析研發(fā)支出;

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目概算、預(yù)算、核算管理，項(xiàng)目分析報(bào)告

4、支持項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)(DOA申請(qǐng)和跟蹤，付款和驗(yàn)收協(xié)調(diào)，預(yù)算調(diào)整，時(shí)間計(jì)劃管控等);

5、通過成本動(dòng)因分析，進(jìn)行項(xiàng)目成本控制;

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析，提出財(cái)務(wù)改進(jìn)建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，支持項(xiàng)目管理決策;

7、項(xiàng)目財(cái)務(wù)支持和項(xiàng)目資金管理;

8、支持公司財(cái)務(wù)主管匯總公司財(cái)務(wù)報(bào)表(實(shí)際，預(yù)測(cè)，預(yù)示分析)。

1、熟悉施工圖紙、設(shè)計(jì)施工方案、施工改變、施工文件及施工合同、相關(guān)律例法則，充分掌握項(xiàng)目工程承包合同文件的經(jīng)濟(jì)條目和承包文件，并做好合同交底任務(wù)。

2、熟悉施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度，每月編制本月施工生產(chǎn)計(jì)算報(bào)表、依據(jù)下月生產(chǎn)進(jìn)度方案編制下月施工預(yù)算。

3、參加施工圖紙會(huì)審，提供工程量及材料預(yù)算價(jià)格明細(xì)表，完善施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單及變更，編制施工進(jìn)度產(chǎn)值，進(jìn)行進(jìn)度成本報(bào)審。

4、對(duì)施工過程中因設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的工程量(預(yù)算未包括和未包干的)要及時(shí)準(zhǔn)確的掌握，為工程提供結(jié)算調(diào)整資料。

1.根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃組織編制事業(yè)部年、季、月收入、成本、費(fèi)用等預(yù)算。

2.實(shí)時(shí)管控預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)預(yù)算執(zhí)行異常預(yù)警并分析反饋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.按月出具事業(yè)部級(jí)預(yù)算執(zhí)行分析情況報(bào)告，分析各個(gè)模塊運(yùn)營(yíng)中存在的問題，并提出建議和控制措施。

4.按月出具、匯總各級(jí)考核利潤(rùn)中心預(yù)算執(zhí)行相關(guān)報(bào)表。

5.每月組織事業(yè)部預(yù)算達(dá)成差異及其運(yùn)營(yíng)分析會(huì)。

6.與營(yíng)銷中心、生產(chǎn)中心、種雞事業(yè)部業(yè)務(wù)部門、財(cái)經(jīng)管理部門高效協(xié)作，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)建全面預(yù)算分析模型。

7.負(fù)責(zé)事業(yè)部財(cái)經(jīng)日常工作、負(fù)責(zé)事業(yè)部財(cái)經(jīng)日常與下轄三大版塊間協(xié)同溝通，事務(wù)處理工作。

8.負(fù)責(zé)事業(yè)部整體成本分析管理。

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一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位，下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請(qǐng)示的問題，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。

6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。

8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。

9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。

10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。

11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨(dú)立核算的二級(jí)部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

（四）固定資產(chǎn)情況。

我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬(wàn)元。其中：通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬(wàn)元，專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬(wàn)元。

經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。

截至20xx年12月31 日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年?yáng)|區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬(wàn)元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財(cái)政撥款收入1322.18萬(wàn)元，銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。

（二）年度部門預(yù)算支出情況。

1.支出總體情況。

20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元，其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬(wàn)元；銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。

2.預(yù)算執(zhí)行情況。

20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬(wàn)元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬(wàn)元，與上年相比增加9.72％，項(xiàng)目支出增加24.28萬(wàn)元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬(wàn)元。

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3.結(jié)構(gòu)分析。

20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬(wàn)元，公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：20xx年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與20xx年支出持平。

公務(wù)接待費(fèi)：20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動(dòng)開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20xx年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與20xx年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。

5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬(wàn)元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬(wàn)元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（三）部門財(cái)政支出管理情況：

1預(yù)算編制情況。

按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用“E 財(cái)”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

①預(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作；

②預(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng)；

③預(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證，結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。

④、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。

經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬(wàn)元，年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬(wàn)元，批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬(wàn)元，20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元），項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。

2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財(cái)政資金專款專用，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷，原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅儆蓡挝恢饕I(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國(guó)家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會(huì)計(jì)各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購(gòu)等資金支付工作，并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，每年及時(shí)將各類會(huì)記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類辦公耗材購(gòu)買支出需按規(guī)定提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬(wàn)元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、專款專用。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3決算編制情況。

東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明，使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。

（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

（3）20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬(wàn)元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元；支出為：1306.77萬(wàn)元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出75.66萬(wàn)元，住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬(wàn)元（人員支出1103.21萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元），項(xiàng)目支出：75.45萬(wàn)元。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元，支出為：1306.77萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬(wàn)元 ，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡，所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬(wàn)元，20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬(wàn)元，20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬(wàn)元，主要包括：會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬(wàn)元，除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財(cái)政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會(huì)議費(fèi)完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3.時(shí)效指標(biāo)：整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%，所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會(huì)議費(fèi)完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成，使會(huì)議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

（四）效益指標(biāo)完成情況分析

1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

2.社會(huì)效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會(huì)效益指標(biāo)。

3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。

4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí)；干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專業(yè)知識(shí)能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。

（五）評(píng)價(jià)結(jié)論：

1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，項(xiàng)目預(yù)算管理20分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分，合計(jì)94分。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）存在問題。

1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。

2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。

3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求，對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬，但仍存在更新滯后的情況。

4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

（二）改進(jìn)措施。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

? 預(yù)算部門培訓(xùn)總結(jié) ?

? 預(yù)算部門培訓(xùn)總結(jié) ?

發(fā)展改革委20XX年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，20XX年11月至20XX年3月，審計(jì)署對(duì)發(fā)展改革委20XX年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)了委本級(jí)和所屬宏觀經(jīng)濟(jì)研究院等16個(gè)單位，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。

一、基本情況

發(fā)展改革委為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由委本級(jí)和19個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。財(cái)政部批復(fù)發(fā)展改革委20XX年度部門財(cái)政撥款支出為1XX XX4.79萬(wàn)元(含政府性基金預(yù)算，下同)，發(fā)展改革委決算(草案)反映的當(dāng)年財(cái)政撥款支出92 740.52萬(wàn)元，其部門預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為19 384.27萬(wàn)元，差異的具體情況及產(chǎn)生原因見附表1。

本次審計(jì)發(fā)展改革委本級(jí)及所屬單位20XX年度財(cái)政撥款支出共計(jì)93 599.49萬(wàn)元，占部門財(cái)政撥款支出總額的83.48%。審計(jì)查出預(yù)算執(zhí)行中不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的問題金額9775.38萬(wàn)元，其中20XX年9356.72萬(wàn)元;其他財(cái)政收支方面不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的問題金額3992.61萬(wàn)元。上述問題對(duì)發(fā)展改革委20XX年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的影響見附表2。

審計(jì)結(jié)果表明，發(fā)展改革委及本次審計(jì)的所屬單位20XX年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法和其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算基本符合會(huì)計(jì)法及有關(guān)財(cái)會(huì)制度規(guī)定，對(duì)以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題積極進(jìn)行了整改。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題。

1.20XX年，所屬中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)下屬培訓(xùn)中心收支未納入部門預(yù)算編報(bào)范圍。

2.20XX年，所屬宏觀經(jīng)濟(jì)研究院本級(jí)、經(jīng)濟(jì)研究所等6家單位多列報(bào)人員24名多申領(lǐng)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.20XX年，所屬國(guó)家節(jié)能中心和中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超預(yù)算支出163.09萬(wàn)元，未履行備案手續(xù);國(guó)防動(dòng)員研究發(fā)展中心和藥品價(jià)格評(píng)審中心將日常公用經(jīng)費(fèi)68.93萬(wàn)元、33.66萬(wàn)元，自行調(diào)劑用于人員經(jīng)費(fèi);國(guó)家節(jié)能中心、國(guó)際合作中心等3家單位取得的事業(yè)收入超預(yù)算3585.63萬(wàn)元。

4.20XX年，所屬城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心(以下簡(jiǎn)稱小城鎮(zhèn)中心)在往來科目核算部分收支，涉及金額3575.75萬(wàn)元，造成決算(草案)少計(jì)收支。

5.至20XX年底，委本級(jí)撥付宏觀經(jīng)濟(jì)研究院、國(guó)際合作中心等XX家所屬單位的委托課題費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，已全部列支出，但實(shí)際結(jié)存XX32.89萬(wàn)元，其中20XX年10XX.23萬(wàn)元。

6.20XX年11月，所屬國(guó)防動(dòng)員研究發(fā)展中心支付課題經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，并全部列支出，但至20XX年底，實(shí)際結(jié)存36.33萬(wàn)元。

7.20XX年，所屬國(guó)防動(dòng)員研究發(fā)展中心使用虛假發(fā)票套取現(xiàn)金16.7萬(wàn)元，向職工發(fā)放移動(dòng)電話通信費(fèi)等;能源研究所下屬《中國(guó)能源》雜志社、投資研究所下屬《中國(guó)投資》雜志社和產(chǎn)業(yè)研究所使用虛假票據(jù)等分別套取現(xiàn)金55.71萬(wàn)元、16.11萬(wàn)元和3.65萬(wàn)元，用于發(fā)放工資、勞務(wù)費(fèi)等。

8.20XX年，委本級(jí)接受24家單位資助33人次出國(guó)(境)費(fèi)用共計(jì)157.03萬(wàn)元;4個(gè)出國(guó)(境)團(tuán)組存在未經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)境外停留時(shí)間、超標(biāo)準(zhǔn)列支住宿費(fèi)6.XX萬(wàn)元、違規(guī)拆分報(bào)批等問題;還有43個(gè)團(tuán)組未按規(guī)定提交出訪報(bào)告。

9.至20XX年底，委本級(jí)和所屬離退休干部局超編制配備公務(wù)用車21輛;至20XX年2月底，委本級(jí)尚未完成核定的9輛超編車輛的處置工作，7輛已上交的公務(wù)用車未核銷固定資產(chǎn)。

10.20XX年，所屬市場(chǎng)與價(jià)格研究所、經(jīng)濟(jì)研究所等3家單位非財(cái)政撥款的因公出國(guó)(境)費(fèi)和公車運(yùn)維費(fèi)超預(yù)算支出40.54萬(wàn)元，均未履行備案手續(xù)。

11.20XX年，所屬經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所超預(yù)算支出公務(wù)接待費(fèi)93.XX萬(wàn)元。

XX.20XX年，委本級(jí)1個(gè)國(guó)際會(huì)議超標(biāo)準(zhǔn)支出會(huì)議費(fèi)163.9萬(wàn)元;5個(gè)會(huì)議向地方發(fā)展改革部門和企業(yè)轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用52.02萬(wàn)元;7個(gè)國(guó)際會(huì)議違規(guī)列支管理費(fèi)4.XX萬(wàn)元;所屬中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)1個(gè)會(huì)議人數(shù)超標(biāo)準(zhǔn)。

(二)其他財(cái)政收支中存在的主要問題。

1.20XX年至20XX年，所屬價(jià)格認(rèn)證中心以辦培訓(xùn)班的形式，違規(guī)開展價(jià)格評(píng)估專業(yè)人員資格認(rèn)證，收取培訓(xùn)費(fèi)183.52萬(wàn)元，其中20XX年XX8.16萬(wàn)元。

2.20XX年，所屬中國(guó)設(shè)備管理協(xié)會(huì)自定項(xiàng)目，收取制冷空調(diào)維修資質(zhì)認(rèn)證評(píng)審費(fèi)和煤礦設(shè)備維修資質(zhì)認(rèn)證評(píng)審費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)53萬(wàn)元。

3.所屬中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)將部分考試項(xiàng)目委托與協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人有直接利益關(guān)系的單位實(shí)施，20XX年收取考務(wù)費(fèi)等741.9萬(wàn)元，且未納入?yún)f(xié)會(huì)預(yù)決算。

4.所屬對(duì)外開放咨詢中心違規(guī)改變廈門綜合服務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目的土地使用用途，與企業(yè)合作建設(shè)酒店式公寓，20XX年該中心將上述相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)讓，收取費(fèi)用211.86萬(wàn)元。

5.20XX年7月，所屬宏觀經(jīng)濟(jì)研究院未經(jīng)批準(zhǔn)，同意所屬北京國(guó)宏物業(yè)管理有限公司轉(zhuǎn)讓下屬公司部分股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格XX15萬(wàn)元。

6.20XX年，所屬小城鎮(zhèn)中心未經(jīng)批準(zhǔn)，以自有資金570萬(wàn)元在張家口市購(gòu)買酒店式商品房8套。

7.2002至2004年，所屬價(jià)格監(jiān)測(cè)中心使用自有資金17.49萬(wàn)元以個(gè)人名義購(gòu)置3套房屋作為職工宿舍，中國(guó)開發(fā)區(qū)協(xié)會(huì)使用自有資金74.9萬(wàn)元以個(gè)人名義購(gòu)置3套房屋作為職工宿舍，相關(guān)房屋產(chǎn)權(quán)均登記在個(gè)人名下，未記入單位固定資產(chǎn)。

8.20XX年，委本級(jí)少計(jì)固定資產(chǎn)693.94萬(wàn)元;所屬中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)、投資研究所和中國(guó)設(shè)備管理協(xié)會(huì)少計(jì)對(duì)外投資231萬(wàn)元。

9.截至20XX年底，所屬宏觀經(jīng)濟(jì)研究院下屬經(jīng)濟(jì)研究所等9個(gè)基層預(yù)算單位尚未申請(qǐng)開設(shè)財(cái)政零余額賬戶;該院20XX年3月未報(bào)財(cái)政部備案開立定期存款賬戶，轉(zhuǎn)入資金5000萬(wàn)元，存款本息已于20XX年1月歸還至單位基本賬戶。

三、審計(jì)處理情況和建議

對(duì)上述問題，審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書。對(duì)預(yù)算編報(bào)不完整、多申請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算、超預(yù)算收支未履行備案手續(xù)、在往來科目核算部分收支問題，要求完整、準(zhǔn)確編報(bào)部門預(yù)算，嚴(yán)格履行備案手續(xù)、調(diào)整會(huì)計(jì)賬目和決算(草案);對(duì)調(diào)劑使用預(yù)算資金和決算支出不實(shí)問題，要求嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，調(diào)整會(huì)計(jì)賬目和決算(草案);對(duì)以虛假發(fā)票套取現(xiàn)金問題，要求取得真實(shí)憑證，調(diào)整會(huì)計(jì)賬目，并依法繳納稅款;對(duì)因公出國(guó)(境)方面存在的問題，要求今后嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;對(duì)超編配備公務(wù)用車、公務(wù)用車清理不到位問題，要求按照有關(guān)規(guī)定糾正處理，加快資產(chǎn)核銷工作，加強(qiáng)公務(wù)用車管理;對(duì)超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)列支公務(wù)接待和會(huì)議費(fèi)問題，要求嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定糾正處理;對(duì)違規(guī)收費(fèi)問題，要求清理收費(fèi)行為，取消自定收費(fèi)項(xiàng)目;對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和處置不合規(guī)問題，要求盡快清理，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置不合規(guī)問題，要求按規(guī)定補(bǔ)辦報(bào)批手續(xù)和妥善解決房屋產(chǎn)權(quán)問題，調(diào)整會(huì)計(jì)賬目和決算(草案);對(duì)少記資產(chǎn)、對(duì)外投資問題，要求調(diào)整會(huì)計(jì)賬目和決算(草案);對(duì)銀行賬戶管理不規(guī)范問題，要求按規(guī)定設(shè)立財(cái)政零余額賬戶。

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)署建議:發(fā)展改革委應(yīng)進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算編報(bào)和管理工作，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)管理，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范對(duì)外投資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)展改革委正在組織進(jìn)行整改。對(duì)43個(gè)團(tuán)組未按規(guī)定提交出訪報(bào)告問題，已有37個(gè)團(tuán)組補(bǔ)交了出訪報(bào)告;對(duì)中國(guó)設(shè)備協(xié)會(huì)違規(guī)收費(fèi)問題，已研究明確取消收費(fèi)項(xiàng)目，對(duì)少計(jì)對(duì)外投資30萬(wàn)元問題，已進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整;產(chǎn)業(yè)研究所對(duì)以虛假票據(jù)報(bào)銷問題，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅批評(píng)，調(diào)整了會(huì)計(jì)賬目，依法補(bǔ)繳了個(gè)人所得稅;對(duì)違規(guī)開設(shè)定期存款賬戶的'問題，宏觀經(jīng)濟(jì)研究院已糾正。具體整改結(jié)果由發(fā)展改革委向社會(huì)公告。

附表:1.發(fā)展改革委20XX年度財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況

2.發(fā)展改革委20XX年度重點(diǎn)審計(jì)單位財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況

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