涉案財(cái)物管理自查報(bào)告|涉案財(cái)物管理自查報(bào)告(匯總12篇)

發(fā)表時(shí)間：2021-07-14

涉案財(cái)物管理自查報(bào)告(匯總12篇)。

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一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

從20xx年以來(lái)中央財(cái)政和省財(cái)政安排補(bǔ)助的小型農(nóng)田水利建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)工程總計(jì)投入資金280萬(wàn)元。為做好小型農(nóng)田水利建設(shè)中央財(cái)政和省財(cái)政補(bǔ)助資金的落實(shí)工作，提高使用效益，對(duì)工程項(xiàng)目分輕重緩急，投入資金分配情況如下：

1、20xx年中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）投入泥溝閘除險(xiǎn)加固工程40萬(wàn)元，縣級(jí)公益性水利工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)中央補(bǔ)助資金白橋溝閘維修更新工程、西懷德排澇站新建工程、立倉(cāng)橡膠壩輸變線路改造工程、丁溝翻水站維修加固工程30萬(wàn)元。

2、20xx年縣級(jí)公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金田橋電灌站維修加固工程35萬(wàn)元，農(nóng)田水利建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金太平翻水站維修更新工程38萬(wàn)元、漁場(chǎng)涵翻水站17萬(wàn)元，中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）資金投入立倉(cāng)三圩穿堤涵閘應(yīng)急修復(fù)工程30萬(wàn)元。

3、20xx年中央水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）立倉(cāng)三圩堤防應(yīng)急修復(fù)40萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助縣級(jí)公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金何橋翻水站維修養(yǎng)護(hù)工程44萬(wàn)元、立倉(cāng)三圩堤防維修6萬(wàn)元。

（二）進(jìn)展情況

截止目前為止，20xx年度、20xx年度工程項(xiàng)目分別嚴(yán)格按招投標(biāo)程序進(jìn)行了實(shí)施，質(zhì)量由縣水務(wù)局質(zhì)檢辦全程監(jiān)控，工程項(xiàng)目均已完成并通過(guò)省、市級(jí)工程驗(yàn)收。完成中央財(cái)政及省財(cái)政投入資金總額的98%。20xx年度工程項(xiàng)目現(xiàn)由中標(biāo)單位按照施工計(jì)劃正在施工中，預(yù)計(jì)20xx年3月31前可以完工。

（三）主要成效

工程項(xiàng)目實(shí)施后改變了以前的臟、亂、差，殘、毀、危的工作環(huán)境，不但促進(jìn)了工程管理單位的工作積極性，提高了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，更加保障了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)、生活、生命的安全。

1、西懷德排澇站新建工程實(shí)施后比未建站前縮短開(kāi)機(jī)排澇時(shí)間3—5小時(shí)，城市受益人口2.7萬(wàn)人，大大提高了城市排澇的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、泥溝閘、白橋溝閘、立倉(cāng)三圩穿堤涵閘工程維修項(xiàng)目的實(shí)施，不但解決了3.3萬(wàn)畝農(nóng)田旱能蓄、澇能排的問(wèn)題，能使每年糧食增產(chǎn)330萬(wàn)斤左右，而且對(duì)當(dāng)?shù)氐叵滤难a(bǔ)給、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展、生態(tài)環(huán)境的改變有著重大意義。

3、丁溝翻水站、太平翻水站、田橋電灌站、漁場(chǎng)涵翻水站、何橋翻水站5座泵站維修改造工程項(xiàng)目的實(shí)施不但讓國(guó)有電灌站煥發(fā)活力，還保證了漆園鎮(zhèn)、小澗鎮(zhèn)、莊周鄉(xiāng)、馬集鎮(zhèn)、小辛集鄉(xiāng)、樂(lè)坊鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)約8萬(wàn)畝農(nóng)田灌溉用水。其中漁場(chǎng)涵翻水站還肩負(fù)著蒙城縣縣城沖污及城市美化供水任務(wù)，為改善縣城10多萬(wàn)人的居住環(huán)境提供了有力保障。

4、45.3公里立倉(cāng)三圩堤防維修工程是我縣每年防汛工作的重中之重，立倉(cāng)堤防維修工程實(shí)施后，可以使12個(gè)行政村、144個(gè)自然莊、26600人口、46200畝耕地的抗洪澇災(zāi)害能力得到大大提高。

二、建設(shè)管理情況

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)與制度建設(shè)

工程建設(shè)項(xiàng)目成立工程建管領(lǐng)導(dǎo)小組，每個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目由水利工程管理所所長(zhǎng)葛凱擔(dān)任組長(zhǎng)，副所長(zhǎng)孫國(guó)勇、王杰擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由工程技術(shù)人員擔(dān)任。進(jìn)行協(xié)調(diào)、配合、指導(dǎo)、監(jiān)督工程項(xiàng)目的實(shí)施。

（二）質(zhì)量監(jiān)控

全部工程項(xiàng)

目都履行了嚴(yán)格的招投標(biāo)程序，質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施由監(jiān)理、工程建管領(lǐng)導(dǎo)小組、及各個(gè)工程閘站管理人員三結(jié)合對(duì)工程工期進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行全程檢查監(jiān)督并認(rèn)真做好檢查記錄。

（三）工程驗(yàn)收

工程驗(yàn)收全部由水利工程管理所先自檢，后由水務(wù)局質(zhì)檢辦驗(yàn)收，最后再迎接省、市級(jí)檢查驗(yàn)收。

三、建后管護(hù)情況

工程建成驗(yàn)收后及時(shí)和各個(gè)工程管理閘、站、段進(jìn)行了交接，制定了防汛抗旱值班制定、工程管護(hù)制度、工程日常巡視制度、工程規(guī)范操作制度并上墻。

四、意見(jiàn)及建議

部分工程已無(wú)維修價(jià)值，建議再有資金撥付時(shí)是否可以更新，并增加附屬設(shè)施工程更有利于工程管理。

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按照省民政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)救災(zāi)資金管理和使用有通知》文件及州民政局相關(guān)要求，我局高度重視，并認(rèn)真組織開(kāi)展了部門內(nèi)救災(zāi)資金管理和使用情況自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、冬春生活救助資金情況

1、為切實(shí)解決好受災(zāi)人員在春荒冬令期間的口糧、衣被、取暖、飲水等基本生活困難，及時(shí)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，對(duì)受災(zāi)人員所需物資進(jìn)行了認(rèn)真統(tǒng)計(jì)，并組織發(fā)放。1---6月份我縣因泥石流、旱災(zāi)、火燒戶等各類自然災(zāi)害共造成7795人次受災(zāi)，倒塌房屋63間，損壞房屋147間；累計(jì)農(nóng)作物受災(zāi)面積6920畝，其中4775畝農(nóng)作物絕收。災(zāi)害共造成直接經(jīng)濟(jì)損失20xx萬(wàn)余元。根據(jù)災(zāi)情實(shí)施緊急轉(zhuǎn)移、臨時(shí)生活救助。截止目前，發(fā)放救災(zāi)款67.0141萬(wàn)元，其中發(fā)放臨時(shí)救助3.78萬(wàn)元，建房補(bǔ)貼和其他補(bǔ)貼1.86萬(wàn)元，口糧和春荒救濟(jì)糧折合資金達(dá)61.3741萬(wàn)元；帳篷50頂、棉被680床、衣服518件，現(xiàn)儲(chǔ)備有救災(zāi)專用帳篷290頂，被子1900床,棉衣棉褲200套,大衣100件,棉墊子100床。同時(shí)，通過(guò)上級(jí)部門采購(gòu)價(jià)值46.85萬(wàn)元的救災(zāi)棉被3800床和迷彩防寒服50件，及時(shí)充實(shí)救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備，切實(shí)做好備災(zāi)工作。

2、對(duì)已登記造冊(cè)的花名冊(cè)按需進(jìn)行救助，在救災(zāi)資金、物資申請(qǐng)和審批程序嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，資金、物資申請(qǐng)、發(fā)放的相關(guān)公示意見(jiàn)。

3、春荒冬令資金嚴(yán)格專款專用原則，堅(jiān)決杜絕擠占、挪用、截留資金，沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)使用救助資金的現(xiàn)象。

二、臨時(shí)生活救助資金情況

對(duì)于因自然災(zāi)害造成生活困難需要在過(guò)渡期間進(jìn)行臨時(shí)生活救助的困難群眾，嚴(yán)格按照“臨時(shí)救助條例”的要求，嚴(yán)格資金專款專用。

三、災(zāi)后恢復(fù)重建資金

對(duì)因自然災(zāi)害造成居民住房倒損的，我局通過(guò)實(shí)地查災(zāi)核災(zāi)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)受災(zāi)戶申請(qǐng)后，對(duì)其進(jìn)行公告、評(píng)議，對(duì)無(wú)異議的提交審核后報(bào)我局進(jìn)行審批。最終對(duì)受災(zāi)戶進(jìn)行災(zāi)后恢復(fù)重建資金發(fā)放，嚴(yán)格資金專款專用。

四、存在的問(wèn)題及今后打算

通過(guò)自查，在資金使用和管理上嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“專款專用”的原則，嚴(yán)格按照工作規(guī)程確定救助對(duì)象。但在以下幾個(gè)方面存在一定問(wèn)題：

對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)的救助資金發(fā)放進(jìn)度緩慢。

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學(xué)校每學(xué)期都對(duì)校車進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有的十輛接送學(xué)生車輛，所有車輛已統(tǒng)計(jì)校車標(biāo)示且手續(xù)齊全。學(xué)校面對(duì)學(xué)生多車輛少的現(xiàn)狀，雖然已經(jīng)實(shí)行了錯(cuò)時(shí)放學(xué)，但是所有車輛都存在超員現(xiàn)象。

學(xué)校對(duì)學(xué)生放學(xué)乘車混亂現(xiàn)象，及時(shí)采取各種措施，繼續(xù)實(shí)行教師護(hù)送學(xué)生上車制度，開(kāi)好班會(huì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行交通安全常規(guī)教育，通過(guò)觀看安全錄象活動(dòng)，教育學(xué)生不坐非法營(yíng)運(yùn)車，上下車排好隊(duì)，不擁擠，不打鬧；與學(xué)生簽訂了乘車目標(biāo)責(zé)任書(shū)；與接送學(xué)生車輛駕駛?cè)撕炗啺踩{駛責(zé)任狀；對(duì)校車駕駛?cè)速Y格審查和安全教育；根據(jù)校車的核定載客量把乘車學(xué)生劃分車次，各年級(jí)錯(cuò)時(shí)放學(xué)，分批安排學(xué)生乘車；教師戴標(biāo)志值勤，從組織學(xué)生分車站隊(duì)，到排隊(duì)上車，每個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)。對(duì)不負(fù)責(zé)任、玩忽職守的教師和相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)厲批評(píng)，并追究相關(guān)責(zé)任。

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根據(jù)公司要求，進(jìn)一步加強(qiáng)單證管理力度，確保單證管理的穩(wěn)健、安全，市區(qū)收展部開(kāi)展單證自查工作，具體情況匯報(bào)如下：

一、無(wú)遺失、超期、作廢、停用單證長(zhǎng)期不公告、不核銷或不按規(guī)定銷毀及流失在外的情況，且單證的領(lǐng)用發(fā)放、核銷登記與庫(kù)存一致。

二、重要單證不存在超期現(xiàn)象，均已按照《單證管理辦法》繳納管理補(bǔ)償金；且重要單證無(wú)超量現(xiàn)象，已按照《單證管理辦法》履行相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行發(fā)放。通過(guò)自查未發(fā)行重要單證丟失現(xiàn)象。

三、未銷毀的作廢單證各聯(lián)次均加蓋作廢章，作廢單證若為多聯(lián)，單證聯(lián)次均齊全。

四、系統(tǒng)記錄銷毀數(shù)據(jù)與《單證銷毀清單》均保持一致，且按照《單證管理辦法》規(guī)定及時(shí)定期銷毀并履行審批手續(xù)。

五、自查過(guò)程中不存在最終使用人離司未繳回的單證。手工核銷的重要單證已填寫《重要單證手工核銷清單》，均有相關(guān)人員簽字，且有收付費(fèi)截屏。

六、嚴(yán)格按照《單證管理辦法》要求打印日清日結(jié)單。

七、按照《單證管理辦法》要求，每月第一個(gè)工作周內(nèi)進(jìn)行重要單證盤點(diǎn)，格式按照單證管理辦法附表，每季進(jìn)行一次普通單證盤點(diǎn)，格式參照重要單證盤點(diǎn)清單。

八、單證領(lǐng)用（入庫(kù)）、核銷（出庫(kù)）登記簿，均有每月盤點(diǎn)紀(jì)錄，且與系統(tǒng)、實(shí)物相符。并且，單證的領(lǐng)用（入庫(kù)）、核銷（出庫(kù)）登記簿均填寫規(guī)范。

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防雷安全自查報(bào)告；結(jié)合近日雷雨天氣較為頻發(fā)的實(shí)際情況和教育局關(guān)于防；一、防雷減災(zāi)安全工作領(lǐng)導(dǎo)組織：組長(zhǎng)：羅志國(guó)；副組長(zhǎng)：馬心壯張海林李東平組員：黃春風(fēng)孫濤時(shí)長(zhǎng)富；趙海軍張希國(guó)劉長(zhǎng)海張昕趙仁啟翟喜春劉本江姜國(guó)旭二；1、針對(duì)各村小的防雷設(shè)施進(jìn)行檢查，經(jīng)查中心小學(xué)、；2、關(guān)于防雷，避雷的知識(shí)宣傳教育，經(jīng)查各村小都能；3、中心校設(shè)有防雷減災(zāi)工作聯(lián)絡(luò)員2名，其它各村小

防雷安全自查報(bào)告

結(jié)合近日雷雨天氣較為頻發(fā)的實(shí)際情況和教育局關(guān)于防雷自查工作的要求，我校針對(duì)所轄的九所村小的防雷安全工作情況進(jìn)行了全面而細(xì)致的檢查。現(xiàn)將本次檢查情況報(bào)告如下：

防雷減災(zāi)安全工作領(lǐng)導(dǎo)組織：組長(zhǎng)：羅志國(guó)

副組長(zhǎng)：馬心壯張海林李東平組員：黃春風(fēng) 孫濤時(shí)長(zhǎng)富

趙海軍張希國(guó) 劉長(zhǎng)海張昕趙仁啟翟喜春劉本江姜國(guó)旭二、檢查的具體情況：

1、針對(duì)各村小的防雷設(shè)施進(jìn)行檢查，經(jīng)查中心小學(xué)、二井子小學(xué)有避雷器，八格歹、太平山、架其、西乃力、滿漢、烏拉、麻子七所村小均無(wú)避雷設(shè)施。

2、關(guān)于防雷，避雷的知識(shí)宣傳教育，經(jīng)查各村小都能按中心校要求通過(guò)班隊(duì)會(huì)以及其它方式對(duì)學(xué)生進(jìn)行防雷避雷的知識(shí)教育，各村小都做到了人人均知道簡(jiǎn)單的防雷避雷方法，廣大師生樹(shù)立了躲避雷電災(zāi)害的自救意識(shí)。

3、中心校設(shè)有防雷減災(zāi)工作聯(lián)絡(luò)員2名，其它各村小

均有1名聯(lián)絡(luò)員。

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為學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)我市教育名市工程有關(guān)精神，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，辦人民滿意的學(xué)校；特別是積極響應(yīng)我市“教育管理提升月”活動(dòng)，塑造我市良好教育形象，我校積極開(kāi)展了規(guī)范辦學(xué)行為和教育教學(xué)管理自查活動(dòng)。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、落實(shí)“規(guī)范辦學(xué)”，加強(qiáng)教育教學(xué)管理，實(shí)施素質(zhì)教育

1、嚴(yán)格執(zhí)行課程方案。按照國(guó)家、省課程計(jì)劃的規(guī)定安排教育教學(xué)活動(dòng)，始終做到：堅(jiān)持按標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)開(kāi)課，不隨意增減課時(shí)；堅(jiān)持按課程設(shè)置開(kāi)課，不隨意增減科目；堅(jiān)持按課程標(biāo)準(zhǔn)要求教學(xué)，不隨意提高或降低教學(xué)難度；堅(jiān)持按教學(xué)計(jì)劃把握進(jìn)度，堅(jiān)持按規(guī)定的要求考試。

2、提高業(yè)務(wù)水平。學(xué)校制定了教師備課、上課、聽(tīng)課、作業(yè)布置和批改、考核評(píng)價(jià)的基本教學(xué)常規(guī)，教師基本上能按要求進(jìn)行備課、上課、聽(tīng)課、作業(yè)布置和批改、考核評(píng)價(jià)。同時(shí)我們把課堂教學(xué)作為實(shí)施素質(zhì)教育的主渠道，努力提高教學(xué)質(zhì)量和提高課堂教學(xué)的效益。加強(qiáng)有效課堂研究，落實(shí)課堂教學(xué)三要素，即：面向全體、全面提高、主動(dòng)發(fā)展；積極探索新的教學(xué)模式，改進(jìn)課堂教學(xué)，從提高課堂教學(xué)效率入手，全身心投入教育教學(xué)，圍繞校本培訓(xùn)方案主題進(jìn)行培訓(xùn)，促進(jìn)教師專業(yè)發(fā)展。

3、加強(qiáng)家校配合工作，實(shí)現(xiàn)管理效益提升。學(xué)校利用家長(zhǎng)會(huì)等形式與家長(zhǎng)加強(qiáng)溝通與交流，讓家長(zhǎng)對(duì)目前的教育形勢(shì)、對(duì)我校的教育理念和具體做法有更清晰的認(rèn)識(shí)，從而也更清楚如何配合學(xué)校做好孩子的引路人，讓家長(zhǎng)高度重視孩子良好學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)，加強(qiáng)孩子課外學(xué)習(xí)的管理，幫助孩子解決學(xué)習(xí)和生活中的困難。

4、大力加強(qiáng)學(xué)生好習(xí)慣的培養(yǎng)和自主學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng)。學(xué)校組織開(kāi)展了豐富多彩的活動(dòng)，指導(dǎo)學(xué)生課外學(xué)習(xí)和活動(dòng)，提高自我管理的能力，主題班會(huì)等德育工作有成效，班級(jí)日常規(guī)考核持之以恒、有實(shí)效，學(xué)生行為規(guī)范非常好，促進(jìn)了學(xué)生素質(zhì)的全面提高。

二、加強(qiáng)師德師風(fēng)教育，規(guī)范教師從教行為

1、加強(qiáng)教師的職業(yè)道德教育。積極引導(dǎo)教師學(xué)習(xí)各種政策法規(guī)，提高其政治思想水平，做到不信謠不傳謠，有事做到校級(jí)就能解決，合理做到訴求要求和方式。同時(shí)學(xué)校制定了一系列師德建設(shè)規(guī)章制度，規(guī)范教師的教學(xué)行為。廣大教師能夠自覺(jué)遵守學(xué)校的規(guī)章制度和相關(guān)禁令精神，能按照“八精心十不準(zhǔn)”的要求進(jìn)行教學(xué)活動(dòng)，沒(méi)有歧視、體罰和變相體罰學(xué)生的現(xiàn)象。學(xué)校每學(xué)年開(kāi)展教師職業(yè)道德考核，建立了師德師風(fēng)考核檔案，積極營(yíng)造教書(shū)育人，愛(ài)崗敬業(yè)的良好風(fēng)尚。

2、加強(qiáng)了對(duì)教師的管理，我校嚴(yán)禁教師利用工作之便對(duì)學(xué)生實(shí)行有償家教、有償補(bǔ)課；嚴(yán)禁教師私自在校外兼課、兼職；嚴(yán)禁在職教師舉辦或參與社會(huì)舉辦的各類收費(fèi)培訓(xùn)和補(bǔ)習(xí)班。教師也不得組織學(xué)生統(tǒng)一征訂教輔材料。對(duì)有償家教及統(tǒng)一征訂教輔材料的教師，采取“一票否決”的辦法予以處理，年度考核直接定為基本合格或不合格。從目前情況來(lái)看，無(wú)有償補(bǔ)課行為，無(wú)教師要求學(xué)生購(gòu)買教輔材現(xiàn)象。

三、把學(xué)校安全放在重要位置

1、根據(jù)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》等規(guī)章和文件，我校建立健全了安全工作管理制度，同時(shí)制定了校園安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行了多次逃生自救演練，層層簽訂了安全工作責(zé)任狀，確保廣大師生校園內(nèi)的安全。

2、我校始終把安全工作放在第一位，堅(jiān)持“以預(yù)防為主”的方針，通過(guò)國(guó)旗下講話、主題隊(duì)會(huì)、專題講座等系列活動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展安全教育，增強(qiáng)師生的安全防范意識(shí)和自護(hù)自救能力。

3、安全工作領(lǐng)導(dǎo)組定期對(duì)教學(xué)設(shè)施進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。同時(shí)協(xié)助有關(guān)部門加強(qiáng)校園周圍環(huán)境的整治，凈化校園周邊環(huán)境。

4、貫徹《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》，制定和實(shí)施健康教育工作計(jì)劃，增強(qiáng)學(xué)生健康衛(wèi)生意識(shí)，增加學(xué)生健康衛(wèi)生知識(shí)，促使學(xué)生養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣。

5、在學(xué)生中開(kāi)展常見(jiàn)病及流行傳染病的宣傳教育防治工作，同時(shí)積極做好學(xué)生的心理健康教育。

? 涉案財(cái)物管理自查報(bào)告 ?

根據(jù)總行合規(guī)部門要求，現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)管理部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施報(bào)告如下：

一、信貸人員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄以及采取的措施。

部分支行信貸發(fā)放未嚴(yán)格執(zhí)行信貸發(fā)放操作程序，貸款發(fā)放把關(guān)不嚴(yán)。使相當(dāng)一部分信貸管理人員淡薄了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，甚至?xí)霈F(xiàn)第一手調(diào)查材料就存在虛假、謊報(bào)、瞞報(bào)等不真實(shí)反映的瑕疵行為。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：加大檢查力度，嚴(yán)格執(zhí)行貸款“三查”責(zé)任制，對(duì)“三查”出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行直接問(wèn)責(zé)，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)工作。

二、貸款管理不嚴(yán)、內(nèi)控制度乏力以及采取的措施。

一是貸前調(diào)查不夠深入，對(duì)借款人第一還款來(lái)源分析不準(zhǔn)，重視不夠，只片面注重第二還款來(lái)源（即借款抵押物的變現(xiàn)處理）二是貸時(shí)審查與貸款審批有待加強(qiáng)，部分支行由于人員缺少客觀原因，內(nèi)勤人員參與貸審小組、而參與貸審小組人員對(duì)借款人的基本情況所知甚少，難免會(huì)造成決策失誤，存在未嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度的現(xiàn)象。三是疏于貸后管理，重放輕收輕管理思想嚴(yán)重。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：將貸款管理納入常態(tài)化管理當(dāng)中去，協(xié)同審計(jì)稽核部門加大對(duì)貸款管理以及貸款內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)行創(chuàng)建，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，積極督促進(jìn)行整改。

三、追求個(gè)人利益，忽視潛在風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施。

個(gè)別信貸客戶經(jīng)理只顧眼前效益，單純追求利息收入；對(duì)貸款的審查不嚴(yán)，對(duì)抵押品低值高估，導(dǎo)致抵押不實(shí)；對(duì)擔(dān)保公司擔(dān)保貸款、

小企業(yè)抵押貸款的真實(shí)性、合規(guī)合法性、足值額審查不嚴(yán)，致使貸款在發(fā)放前就潛藏著風(fēng)險(xiǎn)。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：建立完善以人為本的教育機(jī)制、以控為主的防范機(jī)制、以查為主的監(jiān)督機(jī)制、以罰為主的懲治機(jī)制和以防為主的宣傳機(jī)制，嚴(yán)把員工素質(zhì)關(guān)。其次，遵循"以人為本"的理念，在社會(huì)風(fēng)氣十分嚴(yán)峻的情況下加強(qiáng)職業(yè)道德、遵紀(jì)守法、黨風(fēng)廉政建設(shè)教育。第三，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)和法制教育，提高信貸員的兩個(gè)素質(zhì)。

四、各種違章違規(guī)貸款風(fēng)險(xiǎn)情況。

受歷史環(huán)境影響，部分支行存在各種違規(guī)違章貸款，特別是“四種貸款”和“三名貸款”。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：進(jìn)一步規(guī)范員工貸款和清理冒名貸款。為了全面貫徹省聯(lián)社和監(jiān)管部門的文件精神，我部即將開(kāi)展了清理違章違規(guī)貸款的活動(dòng)。準(zhǔn)備在活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，采取了個(gè)人自報(bào)、支行自查、總行復(fù)查,自上而下層層落實(shí)的辦法,由各分機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),各支行逐筆填報(bào)相關(guān)情況,把員工個(gè)人貸款和冒名貸款充分暴露,同時(shí)設(shè)立舉報(bào)電話,充分發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行監(jiān)督。并決定于20xx

年下半年開(kāi)展信貸專項(xiàng)檢查活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)所有支行進(jìn)行信貸專項(xiàng)檢查，針對(duì)冒名、頂名貸款，我部門發(fā)現(xiàn)一筆查處一筆，絕不手軟。

五、信貸資料合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施。

受傳統(tǒng)信貸思想影響，各支行在辦理信貸資料過(guò)程中，資料五花八門，未嚴(yán)格按照信貸合規(guī)的要求來(lái)收集辦理信貸資料。

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：規(guī)范貸款資料，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

自年初以來(lái)我部嚴(yán)格按照總行[20xx]109號(hào)文件要求，制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，改變以往信貸報(bào)備檔案資料要素不完備、手續(xù)不合規(guī)等缺點(diǎn)，先后對(duì)信貸檔案資料、分類認(rèn)定等多項(xiàng)資料進(jìn)行了統(tǒng)一。

六、信貸統(tǒng)計(jì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及采取的措施。

信貸部門報(bào)表較多，我行受條件限制，各支行未安排專職的信貸統(tǒng)計(jì)人員，基本上均為信貸會(huì)計(jì)進(jìn)行兼職。因工作量較大，各種信貸統(tǒng)計(jì)報(bào)表錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)時(shí)有發(fā)生，

我部門針對(duì)此項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：為規(guī)范安徽肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)工作行為，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)管理，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息在我行經(jīng)營(yíng)管理中的作用，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地為各級(jí)監(jiān)督部門和內(nèi)部決策提供第一手資料，根據(jù)省聯(lián)社統(tǒng)計(jì)工作“基礎(chǔ)工作抓規(guī)范、重點(diǎn)工作求突破、整體工作上臺(tái)階”的總體目標(biāo)，結(jié)合《肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)管理辦法》和《金融統(tǒng)計(jì)制度》及其他有關(guān)規(guī)定，制定了安徽肥東農(nóng)村合作銀行統(tǒng)計(jì)工作考核辦法。月月對(duì)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量不高的支行進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，有力的保證了信貸統(tǒng)計(jì)合規(guī)性。

? 涉案財(cái)物管理自查報(bào)告 ?

xxxx年度預(yù)算執(zhí)行和資金管理自查報(bào)告

為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，貫徹落實(shí)xx部和xx委加強(qiáng)預(yù)算管理工作會(huì)議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，對(duì)單位xxxx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

制度。

淮委制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

（二）、預(yù)算執(zhí)行情況

完整。

（三）、預(yù)算執(zhí)行方面

1、預(yù)算收入方面

單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無(wú)虛掛往來(lái)現(xiàn)象，并做到了及時(shí)入帳。

2、預(yù)算支出方面

預(yù)算支出不存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問(wèn)題，所有財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財(cái)政資金行為。

基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象，無(wú)違規(guī)為職工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)行為。

項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無(wú)自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問(wèn)題，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對(duì)外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問(wèn)題。

3、會(huì)計(jì)核算方面

會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳，或雖建帳但長(zhǎng)期不記帳、不對(duì)帳，張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。

會(huì)計(jì)制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來(lái)科目的問(wèn)題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會(huì)計(jì)原始憑證真實(shí)、合法，無(wú)偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無(wú)通過(guò)篡改會(huì)計(jì)帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。

會(huì)計(jì)決算的編制均按規(guī)定編制，無(wú)編制、提供虛假的或隱瞞重要事實(shí)的決算。

（四）、資產(chǎn)管理方面

使用的問(wèn)題。

2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí)，核算符合規(guī)定，帳實(shí)相符。

出租、出借、擔(dān)保現(xiàn)象。4、無(wú)未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問(wèn)題。

5、資產(chǎn)評(píng)估符合有關(guān)規(guī)定，無(wú)應(yīng)評(píng)估未評(píng)估的事項(xiàng)。

（五）、政府采購(gòu)方面

政府采購(gòu)預(yù)算（計(jì)劃）編報(bào)全面、完整。采購(gòu)模式規(guī)范，采購(gòu)方式選擇合法。不存在無(wú)預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)。不存在擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

（六）、合同管理方面

合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計(jì)劃和預(yù)算相符，合同的執(zhí)行

嚴(yán)格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。

（七）、國(guó)庫(kù)支付方面

1、用款計(jì)劃編報(bào)及時(shí)完整，無(wú)超預(yù)算申報(bào)用款計(jì)劃。

2、無(wú)大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國(guó)庫(kù)集中支付。

3、無(wú)利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。

4、無(wú)違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。

（八）、非稅收入及銀行帳戶管理方面

1、無(wú)違反收支兩條線規(guī)定，無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象。

2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無(wú)違規(guī)開(kāi)立銀行帳戶現(xiàn)象。

（九）、落實(shí)審計(jì)決定、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議及各種專項(xiàng)檢查意見(jiàn)情況

外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。

2、對(duì)淮委財(cái)務(wù)檢查及專項(xiàng)檢查意見(jiàn)及時(shí)整改落實(shí)。

3、對(duì)照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及國(guó)家審計(jì)署公告的問(wèn)題進(jìn)行檢查，類似問(wèn)題也做到了整改落實(shí)。

總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，通過(guò)自查，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)單位財(cái)經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

xxx管理局

xxxx年xx月xx日

? 涉案財(cái)物管理自查報(bào)告 ?

根據(jù) 市保密局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 的通知》的文件精神，結(jié)合我局實(shí)際，對(duì)電子郵箱保密管理工作進(jìn) 行了專項(xiàng)檢查和認(rèn)真總結(jié)，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確領(lǐng)導(dǎo)保密職責(zé)，高度重視計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理工作，作為政府機(jī)構(gòu)，我局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)尤其是電子郵箱保密管理工作高度重視，成立了以局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，信息中心等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 保密管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)，將計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理工作納入我局年度工作目標(biāo)管理，建立了工作責(zé)任制，將責(zé)任明確到人，做到一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，全局形成了“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、職能科室抓落實(shí)”的工作格局和覆蓋全局的工作網(wǎng)絡(luò)，為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理工作的順利開(kāi)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。

二、電子郵箱保密管理工作開(kāi)展落實(shí)情況

（一）以宣傳教育為主導(dǎo)，強(qiáng)化保密意識(shí) 為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)特別是電子郵箱的保密管理，防止電子郵箱泄密事件發(fā)生，確保國(guó)家秘密信息安全，在計(jì)算機(jī)網(wǎng) 絡(luò)管理人員以及操作計(jì)算機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)干部、涉密人員中強(qiáng)化計(jì) 算機(jī)保密安全意識(shí)，我局采取多方式、多渠道對(duì)計(jì)算機(jī)保密相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育。一是將《信息系統(tǒng)、信息設(shè)備和涉密載體使用管理嚴(yán)重違法違規(guī)“十七條” 》予以轉(zhuǎn)發(fā)至各責(zé) 任科室，要求結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真自查。二是進(jìn)行警示教育，對(duì)近期發(fā)生的電子郵箱泄密事件，我局要求各責(zé)任科室以此為鑒，汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步重視和加強(qiáng)電子郵箱的保密管理，確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全。

（二）以制度建設(shè)為保障，嚴(yán)格規(guī)范管理加強(qiáng)制度建設(shè)，是做好計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理的保障。為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)尤其是電子郵箱的保密管理，我局主要采取了以下幾項(xiàng)措施：一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)保密部門文件的有關(guān)規(guī)定和要求，嚴(yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)電子郵箱辦理業(yè)務(wù)，存儲(chǔ)、處理、傳輸涉密和內(nèi)部辦公信息，嚴(yán)禁將涉密存儲(chǔ)介質(zhì)和內(nèi) 部辦公網(wǎng)絡(luò)接入互聯(lián)網(wǎng)及其其他公共信息網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)禁在未采取防護(hù)措施的情況下，在涉密信息系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)之間進(jìn)行信息交換，不斷增強(qiáng)電子郵箱保密管理能力。二是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，彌補(bǔ)電子郵箱使用管理上存在的空擋。三是及時(shí)制定涉密信息發(fā)布審查制度，要求對(duì)上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān)，從制度上杜絕泄密隱患，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)” 。

（三）以督促檢查為手段，堵塞管理漏洞為了確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)尤其是電子郵箱保密管理工作各項(xiàng) 規(guī)章制度的落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)電子郵箱保密管理工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我局十分重視對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò) 保密工作的督促檢查，對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計(jì)算機(jī)、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。近期，我局對(duì)全局電子郵箱使用情況進(jìn)行了一次全面的檢查，通過(guò)檢查，查找電子郵箱保密管理工作中存在的漏洞，并整改到位。

通過(guò)專項(xiàng)檢查，我局的電子郵箱保密工作能做到制度到位、管理到位、檢查到位，但也存在一定的問(wèn)題，主要是電子郵箱使用過(guò)程中的防范技術(shù)有待于學(xué)習(xí)提高，下一步工作中將進(jìn)一步完善。

? 涉案財(cái)物管理自查報(bào)告 ?

為加強(qiáng)幼兒園管理，提高安全衛(wèi)生意識(shí)，營(yíng)造良好的和諧的校園環(huán)境，幼兒園長(zhǎng)期以來(lái)把安全衛(wèi)生工作放在第一位，抓平時(shí)、垂細(xì)節(jié)。

根據(jù)教育局及孫杏村中心校的指示精神，我園食品衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)幼兒園的食品衛(wèi)生安全工作展開(kāi)了全面、認(rèn)真的自查自檢。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)重視食品衛(wèi)生工作

學(xué)期初，幼兒園專門召開(kāi)食品衛(wèi)生安全工作會(huì)議，明確職責(zé)和具體分工，成立以園長(zhǎng)為首的幼兒園食品衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，針對(duì)各項(xiàng)具體安全工作制定計(jì)劃明確責(zé)任。同時(shí)召開(kāi)幼兒園教職工、后勤人員會(huì)議，學(xué)習(xí)上級(jí)頒發(fā)的文件，要求幼兒園后勤人員提高食品衛(wèi)生安全工作意識(shí)，增強(qiáng)食品衛(wèi)生安全常識(shí)，切實(shí)認(rèn)識(shí)到食品衛(wèi)生安全工作的重要性。保證把孩子教育好、管理好、保護(hù)好，讓家長(zhǎng)放心地將孩子交到我們的手中。

二、健全衛(wèi)生、食品管理制度

做到責(zé)任到人建立健全的衛(wèi)生管理制度及責(zé)任追究制度，責(zé)任到人，搞好食品衛(wèi)生宣傳。由食堂工作人員做好食堂每周一次的衛(wèi)生大掃除，做到食堂清潔、通風(fēng)、除塵、除害。調(diào)整廚房?jī)?nèi)部布置，做到物品擺放整齊、干凈，加強(qiáng)各種設(shè)備的安全檢查。食堂配屬的炊事機(jī)械、用電設(shè)備、電路、開(kāi)關(guān)插座的安全狀況都比較好，管理比較規(guī)范、到位，操作規(guī)程明確。

三、檢查內(nèi)容及情況

1.有食品衛(wèi)生證并且在有效期內(nèi)，嚴(yán)格按照許可證的營(yíng)業(yè)范圍經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有超出范圍。

2.豆制品、米飯絕不隔夜，剩余銷毀。

3.所有工作人員每年都進(jìn)行一次體檢，參加相關(guān)培訓(xùn)，持健康證上崗。

4.采購(gòu)食品有臺(tái)賬，記錄詳實(shí)。杜絕過(guò)期及不合格食品進(jìn)入幼兒園。

5.嚴(yán)格采購(gòu)索證制度，所有采購(gòu)食品都做到索證齊全。

6.所有的餐具，按相關(guān)要求做到定期定時(shí)消毒。

7.杜絕非工作人員進(jìn)入廚房。

四、整改措施

1.加大宣傳教育力度，增強(qiáng)幼兒食品衛(wèi)生、安全意識(shí)。幼兒園通過(guò)課堂教育、板報(bào)、知識(shí)講座等多種形式加大教育力度，是食品衛(wèi)生安全方面的知識(shí)深入人心，自覺(jué)抵制假冒偽劣產(chǎn)品，維護(hù)自身健康。

2.加大管理力度，杜絕校門流動(dòng)攤點(diǎn)的.食品流入幼兒園，食堂生產(chǎn)加工加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督，嚴(yán)格操作規(guī)程，加大監(jiān)管力度。

3.通過(guò)健康教育，教育幼兒不吃霉變食品，不買三無(wú)產(chǎn)品，不喝生水冷水，教育幼兒增強(qiáng)自我防護(hù)意識(shí)，利用廣播、黑板報(bào)、專題講座、開(kāi)展健康和食品安全知識(shí)的宣傳，培養(yǎng)幼兒養(yǎng)成良好的衛(wèi)生生活習(xí)慣。

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五、存在的問(wèn)題

幼兒園因經(jīng)費(fèi)原因，幼兒園食堂配套設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)不高。

總之，要持之以恒地做好食品衛(wèi)生安全工作，才能杜絕食品中毒事故的發(fā)生。今后，我們一定再接再厲，把食品衛(wèi)生安全工作做得更好。

食堂管理自查報(bào)告6

按縣教育局《關(guān)于進(jìn)一步做好學(xué)校食堂管理工作的通知》要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)，對(duì)照檢查。進(jìn)一步強(qiáng)化食堂管理的安全衛(wèi)生意識(shí)和責(zé)任。

現(xiàn)自查報(bào)告如下：

1、學(xué)校管理機(jī)構(gòu)健全，人員合理分工，互相制約，互相配合。

采購(gòu)3人，保管3人，核算3人。

建立了學(xué)生食堂膳食委員會(huì)，其組成人員廣泛。

主任：工會(huì)主席（xx）食堂管理負(fù)責(zé)人，

副主任：后勤主任（xx）食堂安全管理負(fù)責(zé)人，

成員：政教主任（xx）、辦公室主任（xx）、財(cái)務(wù)監(jiān)管管理員（xx）、團(tuán)長(zhǎng)（xx）、廚師長(zhǎng)（xx），學(xué)生代表（學(xué)生會(huì)主席、生活部長(zhǎng)、各班生活委員）、家長(zhǎng)代表（各年級(jí)一名）等。

職責(zé)明確，餐評(píng)及時(shí)，結(jié)果公開(kāi)，納入管理及工人考核。

2、食堂封閉操作，各室齊備，基本設(shè)備設(shè)施到位，安全衛(wèi)生。食堂環(huán)境清除徹底，堅(jiān)持每天清潔，每周大掃除，定時(shí)消毒。財(cái)務(wù)公示內(nèi)容全，真實(shí)有效，每天更新，網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)。

3、食品安全嚴(yán)格把關(guān)。按規(guī)定采購(gòu)食品，實(shí)行實(shí)名字供貨，追溯食品來(lái)源，確保安全衛(wèi)生。不使用隔夜菜。

4、食堂財(cái)務(wù)輔助賬表冊(cè)、臺(tái)賬記錄規(guī)范、嚴(yán)密、及時(shí)、準(zhǔn)確。由財(cái)務(wù)監(jiān)督一人專人記錄，3人簽字核對(duì)。

5、嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)記錄。財(cái)務(wù)管理3人負(fù)責(zé)，設(shè)有專人會(huì)計(jì)（李秀瓊）、出納（李成兵）和團(tuán)長(zhǎng)驗(yàn)收。師生伙食全額入賬，分開(kāi)記錄。收支按月結(jié)算，定時(shí)向師生公布。

6、堅(jiān)持每天做好成本核算，確保伙食質(zhì)量，編制每周膳食菜譜，做到膳食搭配科學(xué)合理，定期接受師生評(píng)價(jià)。

7、工人工資開(kāi)支公示、守餐費(fèi)發(fā)放按規(guī)定執(zhí)行。其他開(kāi)支規(guī)范，堅(jiān)持公開(kāi)、透明。

8、不存在領(lǐng)導(dǎo)親屬參與食堂采購(gòu)、財(cái)務(wù)管理等違規(guī)違法行為。

9、食堂管理資料規(guī)范保存，實(shí)行專檔存放。

? 涉案財(cái)物管理自查報(bào)告 ?

為了提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)水平，加強(qiáng)醫(yī)療廢物的安全管理，進(jìn)一步完善我院的醫(yī)療廢物的收集、運(yùn)送、儲(chǔ)藏及處理的管理規(guī)范，防治疾病的傳播，保護(hù)環(huán)境安全，切實(shí)維護(hù)群眾的健康，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》以及《醫(yī)療廢物分類目錄》并對(duì)照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展了自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)自查情況總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，嚴(yán)格組織

我院收到縣衛(wèi)生局關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物監(jiān)督管理工作通知后，院領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立刻召開(kāi)了會(huì)議，對(duì)自查工作進(jìn)行嚴(yán)格部署。會(huì)上，成立了由孫洪全副院長(zhǎng)任組長(zhǎng)、張自成任副組長(zhǎng)、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，各業(yè)務(wù)科室按照各自的職責(zé)分工，嚴(yán)格對(duì)照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查自糾工作。

二、自查基本情況

1.我院制度完善，各科室嚴(yán)格按照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》及《醫(yī)療廢物管理辦法》的規(guī)定對(duì)醫(yī)療廢物進(jìn)行管理。

2.我院建立了嚴(yán)格的醫(yī)療廢物管理制度;制定了醫(yī)療廢物流失、泄漏擴(kuò)散和意外事故的應(yīng)急預(yù)案；成立了醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴(kuò)散及意外事故應(yīng)急搶救指揮小組及搶救、調(diào)查小組，制定了詳細(xì)的應(yīng)急處理措施，明確工作職責(zé)，嚴(yán)格工作要求。

3.我院醫(yī)療廢物明確專人管理，負(fù)責(zé)檢查、督促、落實(shí)本單位負(fù)責(zé)人的醫(yī)療廢物管理工作。已組織全院職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》及《醫(yī)療廢物管理辦法》，提高全體工作人員對(duì)醫(yī)療廢物管理工作的認(rèn)識(shí)。對(duì)從事醫(yī)療廢物管理工作的認(rèn)識(shí)。對(duì)從事醫(yī)療廢物分類收集、運(yùn)送及處置等工作的人員，進(jìn)行了相關(guān)法律和專業(yè)技術(shù)、安全防護(hù)以及緊急處理等知識(shí)的培訓(xùn)。使其掌握好相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，熟悉本機(jī)構(gòu)制定的醫(yī)療廢物管理的規(guī)章制度、工作流程和知項(xiàng)工作要求。掌握分類收集方法和操作程序以及醫(yī)療廢物分類中的安全知識(shí)、專業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生安全防護(hù)的知識(shí)。

4.我院建有遠(yuǎn)離醫(yī)療區(qū)及生活區(qū)的醫(yī)療廢物處理池一個(gè)。

5.我院有負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理及處置的人員。每日下午5點(diǎn)按時(shí)收集本單位各科室的醫(yī)療廢物并及時(shí)運(yùn)送處理地焚燒或填埋，同時(shí)做好各項(xiàng)登記。

6.我院使用后的一次性醫(yī)療器具和容易致人損傷的醫(yī)療廢物均先做毀形處理、消毒，后送醫(yī)療廢物處理池焚燒或填埋。醫(yī)療廢水先進(jìn)行消毒處理后再進(jìn)行排放。

7.我院對(duì)傳染病病人及疑似傳染病病人產(chǎn)生的具有傳染性的排泄物及檢驗(yàn)室的標(biāo)本、醫(yī)療廢水等均嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定先進(jìn)行嚴(yán)格消毒處理，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)后再行排放。

三、存在不足

1、由于經(jīng)費(fèi)不足，有些醫(yī)療廢物的處理還沒(méi)有完全達(dá)到先進(jìn)水平；

2、是醫(yī)療廢物暫存間門口標(biāo)志脫落。

3、部分科室利器封條上未填寫科室、產(chǎn)生日期。

4、由于人員緊張，工作量大，一定程度上影響了醫(yī)療廢物的管理工作及其提高。

針對(duì)以上存在問(wèn)題，我院以嚴(yán)格落實(shí)到各負(fù)責(zé)人員，要求其及時(shí)的整改落實(shí)。

四、今后努力方向

我院一定以此次檢驗(yàn)為契機(jī)，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》，強(qiáng)化管理措施，求真務(wù)實(shí)，加大投入，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保醫(yī)療廢物的安全處置，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)水平。切實(shí)保障人民群眾的身體健康和社會(huì)安全！

XX鄉(xiāng)衛(wèi)生院

20xx年12月8日

? 涉案財(cái)物管理自查報(bào)告 ?

縣財(cái)政局：

根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財(cái)監(jiān)〔20xx〕97號(hào)）文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對(duì)新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）參合情況

20xx年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)**0%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)201323人，參合率97.17%。

（二）本年度基金到位情況

今年基金籌集總額為2818.63萬(wàn)元，其中,農(nóng)民自籌402.65萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金為2415.98萬(wàn)元。20xx年結(jié)余基金567.06萬(wàn)元（含風(fēng)險(xiǎn)基金148.17萬(wàn)元）。截止20xx年**月底，縣財(cái)政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位376.48萬(wàn)元，中央財(cái)政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬(wàn)元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位831.5萬(wàn)元，基金到位率**0%。

二、基金使用

（一）家庭賬戶資金使用

20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計(jì)總額為713.56萬(wàn)元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補(bǔ)償共57149人次，門診補(bǔ)償182.1萬(wàn)元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。

（二）統(tǒng)籌基金補(bǔ)償情況

20xx年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬(wàn)元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計(jì)19531人次，2208.04萬(wàn)元；其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院4564人次，占住院總補(bǔ)償人次的23.37%，補(bǔ)償金額961.92萬(wàn)元，占補(bǔ)償總金額的42.50%；縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次，占總?cè)舜蔚?9.33%，補(bǔ)償671.6萬(wàn)元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)償11191人次，占人次的57.30%，補(bǔ)償574.52萬(wàn)元，占總金額的25.9%；政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為60.28%。

本年度共有389人報(bào)銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬(wàn)元；住院正常分娩407人，補(bǔ)償17.36萬(wàn)元。

三、加強(qiáng)基金管理，保障基金安全

（一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度

一是設(shè)立新農(nóng)基金財(cái)務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；

二是設(shè)立稽查科，定期核查各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運(yùn)行；

三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報(bào)請(qǐng)縣財(cái)政局出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運(yùn)用。

（二）從補(bǔ)償方案測(cè)算上確保基金有效使用

20xx年，國(guó)家對(duì)農(nóng)民群眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)一步提高，我中心根據(jù)上級(jí)衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實(shí)際，科學(xué)測(cè)算，因地制宜，制定并報(bào)請(qǐng)縣政府出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合第六套補(bǔ)償方案》，提高報(bào)銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補(bǔ)償比例為75%；縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為300元，補(bǔ)償比例為65%；市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為600元，補(bǔ)償比例為45%；省級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線700元，補(bǔ)償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為800元，補(bǔ)償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償情況看，農(nóng)民受益與20xx年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá)90%以上。

（三）從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確保基金安全

一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見(jiàn)血的指出醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為；

二是與各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎(jiǎng)懲，保障基金安全；

三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開(kāi)展情況，出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合住院費(fèi)用控制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價(jià)收費(fèi)管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費(fèi)用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過(guò)系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過(guò)系統(tǒng)對(duì)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。20xx年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計(jì)50余次，核減各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不規(guī)范報(bào)銷費(fèi)用2萬(wàn)多元，懲扣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金3000元；五是民主監(jiān)督，各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見(jiàn)箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費(fèi)用報(bào)銷情況，讓新農(nóng)合基金運(yùn)轉(zhuǎn)公開(kāi)透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。

四、存在的問(wèn)題

1、部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對(duì)新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。

2、近年來(lái)因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀

3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。

4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。

5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過(guò)多。

五、下一步工作打算

1、建議上級(jí)主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。

2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對(duì)新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。

3、進(jìn)一步加大對(duì)縣內(nèi)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費(fèi)用，提高實(shí)際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金安全。

4、加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。

5、全面推開(kāi)門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。

6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高群眾受益率。

二○一一年八月二十四日

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