企業(yè)內(nèi)審工作計(jì)劃(匯編十篇)_企業(yè)內(nèi)審工作計(jì)劃

企業(yè)內(nèi)審工作計(jì)劃(匯編十篇)。

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20xx年山西黃土坡煤業(yè)集團(tuán)有限公司在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直各有關(guān)單位的大力支持和幫助下，集團(tuán)公司緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，按照縣委、縣政府“六化”目標(biāo)構(gòu)建宜居、幸福、和諧新沁源的奮斗目標(biāo)。集團(tuán)公司認(rèn)真貫徹落實(shí)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的科學(xué)決策，牢固樹立“以人為本，安全為首”的理念，堅(jiān)持精細(xì)化管理的嚴(yán)實(shí)、嚴(yán)細(xì)、嚴(yán)格的作風(fēng)，穩(wěn)步推進(jìn)新建礦井、改擴(kuò)建礦井的工程建設(shè)，積極實(shí)施政治、經(jīng)濟(jì)、文化的大繁榮、大發(fā)展。集團(tuán)公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，千余名干部員工在公司跨入集團(tuán)化運(yùn)作，促進(jìn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的征程中，求真務(wù)實(shí)，埋頭實(shí)干，為構(gòu)建宜居、幸福、和諧新沁源做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將二0一一年黃土坡集團(tuán)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

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崗位職責(zé):

1)參與公司重要經(jīng)營活動(dòng),按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

2)按照審計(jì)方案,在項(xiàng)目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下,對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ?xiàng)等審計(jì)。

3)根據(jù)審計(jì)分工,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)審計(jì)事項(xiàng),通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,并對取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);

4)在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計(jì)質(zhì)量的方法,提出改進(jìn)建議;

5)負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;

6)參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平;

7)完成部門交辦的其他事項(xiàng)。

任職資格:

1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉內(nèi)部控制原則和審計(jì)程序;

2、有一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)基礎(chǔ);

2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,了解相關(guān)法律政策;

3、良好的溝通及書面表達(dá)能力;

4、熟練操作辦公軟件;

5、積極主動(dòng),細(xì)心、有進(jìn)取心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計(jì)、內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)的.優(yōu)先。

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(一)制定和頒布民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的行政法規(guī)。

根據(jù)民營企業(yè)的特點(diǎn)，就民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建立、審計(jì)的內(nèi)容和方法等方面作出規(guī)范，建立民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)法視體系，使民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)有一個(gè)良好的執(zhí)業(yè)環(huán)境。

(二)加強(qiáng)對民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)。

一是定期舉辦內(nèi)部審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班，邀請民營企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人參加，使其了解內(nèi)部審計(jì)的意義和作用，工作內(nèi)容和責(zé)任，增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)意識(shí)和觀念。

二是定期舉辦民營企業(yè)內(nèi)審人員理論和技能培訓(xùn)班，提高內(nèi)審人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是定期對民營企業(yè)內(nèi)審進(jìn)行檢查，對于內(nèi)審工作做得好的企業(yè)和內(nèi)審人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。四是動(dòng)員民營企業(yè)積極加入當(dāng)?shù)貎?nèi)審協(xié)會(huì)，使內(nèi)審協(xié)會(huì)真正成為企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員的娘家。

(三)健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及人員。

對于規(guī)模以上的民營企業(yè)，要求建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備一定數(shù)量的內(nèi)部審計(jì)人員，并保證其有相對的獨(dú)立性和權(quán)威性。根據(jù)民營企業(yè)的獨(dú)有特性，可選擇董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)委員會(huì)模式，以提高內(nèi)部審計(jì)的權(quán)威性。

(四)提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。

注重多渠道、多專業(yè)地選拔審計(jì)人員，努力改善審計(jì)隊(duì)伍的知識(shí)結(jié)構(gòu)。除聘用會(huì)計(jì)專業(yè)人才外，還應(yīng)選用一些計(jì)算機(jī)、建筑工程、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟(jì)和法律等方面的人才，提高內(nèi)審隊(duì)伍的整體素質(zhì)。企業(yè)應(yīng)重視內(nèi)審人員的理論和業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，采取各種措施激勵(lì)內(nèi)審人員的工作積極性。

(五)加快審計(jì)模式創(chuàng)新轉(zhuǎn)換。

一是從過去注重審計(jì)多少次，查處多少問題的地毯式覆蓋審查轉(zhuǎn)變到注重風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;

二是從重檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橹仡A(yù)防;

三是從逐部門審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槿珮I(yè)務(wù)過程審計(jì);

四是審計(jì)的著眼點(diǎn)從查錯(cuò)糾弊的合規(guī)性審計(jì)轉(zhuǎn)到真實(shí)、合法、 效益和內(nèi)控制度的全方位審計(jì)。

(六)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)服務(wù)職能

應(yīng)針對管理和控制的薄弱環(huán)節(jié)，提出建設(shè)性的改進(jìn)意見和建議，協(xié)助管理人員更有效地管理和控制企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)，合理使用資源，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到增加企業(yè)價(jià)值的目的。

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二0XX年相對省＊＊公司過去來說是一個(gè)翻身年，這一年，省＊＊公司在集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，頻頻中標(biāo)馬蕪、廬銅、廣祠、蚌寧、亳阜、安慶長江大橋接線等高速公路工程，工程投標(biāo)中標(biāo)率達(dá)90%以上，取得經(jīng)營上的節(jié)節(jié)勝利；產(chǎn)值首次突破2億元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高；利潤在連續(xù)多年虧損之后首次實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，盈利150萬元；在建工程分部驗(yàn)收全部優(yōu)良；全年無任何安全、質(zhì)量事故；質(zhì)量、進(jìn)度屢屢獲得業(yè)主肯定，職工收入穩(wěn)步增長，較好地完成了與集團(tuán)簽訂的責(zé)任目標(biāo)。春節(jié)剛過，公司又傳佳訊，中標(biāo)合寧高速公路維修工程03標(biāo)，雖然3600萬元的工程量相比省＊＊公司在建的工程來說只能算是一個(gè)小項(xiàng)目，但這次中標(biāo)卻表明公司又已成功躋身于公路維修市場。省＊＊公司是怎樣提高企業(yè)競爭力，在競爭中不斷取勝的呢？分析原因主要有四：第一，“十一五”期間省交通投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，外部投資環(huán)境較好；第二，公司加入交通投資集團(tuán)后，在集團(tuán)的扶持下，借助集團(tuán)的資金和信譽(yù)優(yōu)勢，市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)；第三，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，狠抓在建工程建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)工程樹企業(yè)形象，帶動(dòng)經(jīng)營。第四，有一個(gè)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)班子，公司能夠形成合力。具體做法如下：

一、以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，干好在建工程，提高企業(yè)信譽(yù)。

在市場經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的競爭首要的并非是價(jià)格，而是信譽(yù)消漲引發(fā)的競爭，信譽(yù)可以說是企業(yè)的根基和生命。如何提高信譽(yù)，打造企業(yè)知名度？我公司從在建工程入手，從管理入手，以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，嚴(yán)格抓好在工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本管理各項(xiàng)工作，并無條件地服從業(yè)主和監(jiān)理對工程施工所提出的建議，使業(yè)主滿意。

首先抓工程質(zhì)量管理。公司全面貫徹ISO9001：20xx國際質(zhì)量管理體系，扎扎實(shí)實(shí)建立起內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行體系，一級對一級承諾，一級對一級負(fù)責(zé)，使質(zhì)量始終處在恒定有序的受控狀態(tài)下，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目管理由隨意到程序化的質(zhì)變。質(zhì)量“法治”的推行，確保了質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。目前完成的所有工程合格率為100%，分項(xiàng)工程優(yōu)良率達(dá)96%以上，無一質(zhì)量事故發(fā)生。

成本管理是公司推行的第二項(xiàng)舉措。抱著“干毛巾也要擰出水”的理念，公司首先對工程進(jìn)行預(yù)算分割，簽訂目標(biāo)成本責(zé)任狀，按項(xiàng)目分解細(xì)化，層層落實(shí)，直到班組。堅(jiān)持做到“人人肩上有指標(biāo)，個(gè)個(gè)都要有考核。” 二0XX年上半年，公司成立成本控制領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對外包工程、外租設(shè)備、大宗材料的管理。凡外包工程、外租設(shè)備必須經(jīng)公司審定，大宗材料由公司根據(jù)各項(xiàng)目部上報(bào)的材料計(jì)劃，公開招標(biāo)采購。在質(zhì)量合格的前提下，實(shí)行低價(jià)位中標(biāo)原則。零星材料公司進(jìn)行價(jià)格指導(dǎo)。對外包工程、外租設(shè)備、材料采購的集中統(tǒng)一管理，有效地防止了漏洞的發(fā)生。成本控制有效地卡住了施工中各個(gè)環(huán)節(jié)的跑冒滴漏現(xiàn)象，充分挖掘了企業(yè)管理、資金、技術(shù)特別是人才的巨大潛力，提高了經(jīng)濟(jì)效益。

管理見成效，二0XX年，我公司在建工程一致獲得業(yè)主好評。合徐北十一五標(biāo)提前一個(gè)半月完工，獲指揮部質(zhì)量、進(jìn)度獎(jiǎng)30萬元；馬蕪路09A標(biāo)在全線屢爭第一，提前一個(gè)月完成省指辦下達(dá)的年度施工任務(wù)，連續(xù)4次被省重點(diǎn)辦、省指通報(bào)表彰。蒙蚌路08標(biāo)采用摻拌生石灰來降低取土源土方含水量的施工方案在全線得到推廣；蒙蚌13標(biāo)安全工作受到指揮部表彰；裕溪閘公路橋主跨36米，跨航施工，技術(shù)難度大，一次性安裝澆筑成功；合寧路改建工程克服點(diǎn)多面廣、干擾大、原結(jié)構(gòu)質(zhì)量情況復(fù)雜等困難于11月初提前完工。成績的取得不僅提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)的信譽(yù)和知名度也不斷上升。在投標(biāo)評標(biāo)中，公司業(yè)績、企業(yè)印象屢屢得分。

二、樹立員工危機(jī)意識(shí)，推陳出新抓改革。

信用是易碎品，打造起來費(fèi)功夫，毀壞它卻不費(fèi)吹灰之力。公司大小數(shù)十個(gè)工程分布于全省各地，若其中一兩個(gè)工程干不好都會(huì)毀了公司信譽(yù)。所以公司在生產(chǎn)經(jīng)營中始終樹立“如臨深淵、如履薄冰”的危機(jī)意識(shí)，堅(jiān)持用機(jī)制管理企業(yè)，增加業(yè)主對企業(yè)的信任度，確保企業(yè)的信譽(yù)安全。

加入集團(tuán)以后，公司變成真正意義上的企業(yè)，能不能承接到工程是公司能否生存和發(fā)展的前提。二0XX年，公司在集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，本著轉(zhuǎn)變職工思想觀念、建立與市場適應(yīng)的現(xiàn)代企業(yè)制度出發(fā)，大力推行三項(xiàng)制度改革。三月份，分配制度改革取得突破，隨后，人事和勞動(dòng)制度改革在年內(nèi)相繼完成，一種新的人員能進(jìn)能出，干部能上能下，收入能增能減的具有競爭、激勵(lì)和約束性的新機(jī)制在公司建成。職工的市場意識(shí)和危機(jī)意識(shí)得到加強(qiáng)，普遍認(rèn)識(shí)到職工與公司是一種唇齒相依的共榮辱關(guān)系。工作中的扯皮、推諉現(xiàn)象沒有了，各部門之間、部門與分公司之間、部門與項(xiàng)目部之間主動(dòng)互相溝通、相互配合，企業(yè)形成合力，工作效率、市場競爭力大大提高。

三、認(rèn)真搞好招投標(biāo)工作

只有找出自己的缺點(diǎn)，跟自己較勁，才能產(chǎn)生強(qiáng)大的競爭力；只有研究競爭對手的不足，知道對手的缺點(diǎn)才能以已之長攻彼之短然后取勝。在進(jìn)行工程招投標(biāo)中，公司首先摸準(zhǔn)經(jīng)營信息，根據(jù)自己的實(shí)力合理選擇投標(biāo)標(biāo)段，盡量避免碰撞，確保命中率。其次在標(biāo)書的編制過程中，公司抽調(diào)各類專業(yè)技術(shù)人才組成精干的編標(biāo)隊(duì)伍，認(rèn)真分析投標(biāo)文件，科學(xué)進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)。

報(bào)價(jià)的確定是投標(biāo)成功與否的關(guān)鍵因素之一。業(yè)主在工程招標(biāo)中，既要達(dá)到擇優(yōu)選擇施工隊(duì)伍的目的，又要體現(xiàn)合理最低價(jià)原則，一般采用評標(biāo)價(jià)均值法或復(fù)合標(biāo)底法來確定評標(biāo)標(biāo)底。評標(biāo)價(jià)均值法以合同段投標(biāo)人的報(bào)價(jià)去掉廢標(biāo)后，剩余報(bào)價(jià)的算術(shù)平均值作為標(biāo)底。復(fù)合標(biāo)底法以業(yè)主的標(biāo)底和投標(biāo)人有效報(bào)價(jià)平均值各占一定的比重計(jì)算出的所得值為標(biāo)底。這使得任何人都無法事先預(yù)知標(biāo)底，確保了投標(biāo)的公正性，也加大了投標(biāo)難度。公司在確定

工程投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)，以施工組織設(shè)計(jì)為依據(jù)，認(rèn)真分析投標(biāo)對手的報(bào)價(jià)習(xí)慣，綜合歷次投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)，合理確定投標(biāo)價(jià)格。知已知彼，在近兩年的投標(biāo)中，公司每次報(bào)價(jià)均在有效范圍內(nèi)。

為了給評標(biāo)專家一個(gè)最好的第一印象，在投標(biāo)標(biāo)書的制作上，公司一改過去的軟包裝為裝幀精美、內(nèi)容翔實(shí)的硬包裝。標(biāo)書內(nèi)圖文并茂，有如公司的小百科全書般使人一目了然，達(dá)到了較好的宣傳效果。

四、打造企業(yè)優(yōu)勢，走可持續(xù)發(fā)展道路。

人才是企業(yè)的核心戰(zhàn)略資源，企業(yè)之間的較量，歸根結(jié)底是人才及其綜合素質(zhì)的較量。衡量一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營能力，關(guān)鍵是看其人才對于生產(chǎn)規(guī)模的支撐力，如果人才的發(fā)展跟不上規(guī)模的擴(kuò)張，這個(gè)企業(yè)肯定不會(huì)長久。隨著公司承接工程量的上升、工程難度的加大，兩年來，公司不斷加大人才培養(yǎng)力度，共計(jì)培養(yǎng)二級以上項(xiàng)目經(jīng)理29人，引進(jìn)大中專畢業(yè)生26人，另已達(dá)成意向性協(xié)議的18人，進(jìn)行特殊工種作業(yè)人員培訓(xùn)181人，公司還通過職代會(huì)制定條例鼓勵(lì)各類人員進(jìn)行再教育學(xué)習(xí)。目前，公司各類專業(yè)技術(shù)人數(shù)達(dá)311人，占公司在職職工人數(shù)的51%。在對人才這一“軟件”進(jìn)行儲(chǔ)備、升級的同時(shí)，兩年來，公司還加大了對硬件的投入力度，引進(jìn)購置了一千余萬元的路橋施工專業(yè)設(shè)備，保證了業(yè)主對工程質(zhì)量、進(jìn)度的需求，壯大了公司實(shí)力。

下步，我公司將在集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)深化改革、轉(zhuǎn)機(jī)建制，打造企業(yè)核心競爭力，爭取在市場競爭中走得更遠(yuǎn)。

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一、引言

作為企業(yè)內(nèi)審人員，我在經(jīng)歷了一年的實(shí)習(xí)期后成功轉(zhuǎn)正。這一年來，我不僅學(xué)到了許多專業(yè)知識(shí)和技能，還深刻意識(shí)到了自己的不足之處。在這篇文章中，我將詳細(xì)總結(jié)我的轉(zhuǎn)正經(jīng)歷，并深入探討我在實(shí)習(xí)期間遇到的挑戰(zhàn)以及如何克服這些挑戰(zhàn)。

二、實(shí)習(xí)階段的挑戰(zhàn)

在實(shí)習(xí)期間，我面臨了許多挑戰(zhàn)。首先，作為一個(gè)新手，我缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對內(nèi)審工作流程和方法不夠熟悉。這導(dǎo)致了我在一些具體操作上出現(xiàn)了一些困惑和錯(cuò)誤。

其次，作為內(nèi)審人員，我需要與各個(gè)部門的員工合作，收集和核實(shí)數(shù)據(jù)，了解不同部門的運(yùn)作方式。然而，由于我是一名新人，在與員工交流和溝通的過程中遇到了困難。

最重要的是，內(nèi)審工作需要高度的責(zé)任心和細(xì)心。我必須仔細(xì)審查各種文檔和數(shù)據(jù)，并在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)提出合理的建議和改進(jìn)方案。這對我的注意力和耐心提出了更高的要求。

三、克服挑戰(zhàn)的方法

為了克服上述挑戰(zhàn)，我采取了一系列措施。首先，我積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)和提高自己在內(nèi)審領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。我閱讀了大量的內(nèi)審書籍和相關(guān)文獻(xiàn)，并參加了各種培訓(xùn)和研討會(huì)。通過這些學(xué)習(xí)，我逐漸熟悉了內(nèi)審的工作流程和方法，提高了自己的技能水平。

其次，我改進(jìn)了與其他部門的溝通和合作方式。我努力與各部門建立良好的關(guān)系，了解他們的需求和工作過程。我向他們提出了一些建議，幫助他們改進(jìn)工作方式，并獲得了他們的認(rèn)可和支持。

最重要的是，我提高了自己的注意力和細(xì)心程度。我仔細(xì)閱讀和分析各種文檔和數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)了一些潛在的問題，并及時(shí)向上級匯報(bào)。我對每一個(gè)細(xì)節(jié)都非常重視，并確保我的工作做到盡善盡美。

四、收獲與成長

通過一年的實(shí)習(xí)，我不僅增加了專業(yè)知識(shí)和技能，還獲得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。首先，我意識(shí)到內(nèi)審工作需要精細(xì)和可靠性。在實(shí)踐過程中，我明白了細(xì)致入微的重要性，以及對細(xì)節(jié)的疏忽可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。這使我在工作中更加注重細(xì)節(jié)，嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行內(nèi)審工作。

其次，通過與不同部門的員工合作，我體會(huì)到了團(tuán)隊(duì)合作的重要性。我學(xué)會(huì)了如何在團(tuán)隊(duì)中有效地溝通，協(xié)調(diào)各方的利益，幫助團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)。

最重要的是，我發(fā)現(xiàn)持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升的重要性。內(nèi)審工作是一個(gè)不斷變化和發(fā)展的領(lǐng)域，只有不斷學(xué)習(xí)和提高自己才能跟上時(shí)代的步伐。因此，我決心繼續(xù)深入學(xué)習(xí)，并不斷完善自己的技能，以適應(yīng)日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)環(huán)境。

五、結(jié)語

轉(zhuǎn)正是我一年實(shí)習(xí)的重要節(jié)點(diǎn)，也是我走向內(nèi)審人員職業(yè)生涯的起點(diǎn)。在這一年的實(shí)習(xí)中，我經(jīng)歷了許多挑戰(zhàn)，但通過努力和學(xué)習(xí)，我成功地克服了這些挑戰(zhàn)，并取得了進(jìn)步。我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和提高自己的能力，為企業(yè)的成功做出更大的貢獻(xiàn)。

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通過企業(yè)幫扶工作，力爭實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

1、扎實(shí)有效解決企業(yè)的實(shí)際困難和問題，把任務(wù)落實(shí)到部門、把責(zé)任落實(shí)到人。

2、確保實(shí)現(xiàn)全年工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)。

3、確保年內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量和增幅在全市排位靠前，保持第一方陣，進(jìn)位趕超，力爭20xx年獲全省全市工業(yè)發(fā)展先進(jìn)縣。

4、確保培植規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6家，力爭8家。

5、培植稅收過百萬元企業(yè)5家，稅收過千萬元企業(yè)2家。

6、為明年全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

?? 企業(yè)內(nèi)審工作計(jì)劃 ??

1.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作

2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法

3.解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度

4.加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支

5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)

6.編制公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿，核對公司各項(xiàng)往來賬

7.按月編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月報(bào)送總經(jīng)理，并進(jìn)行必需的財(cái)務(wù)分析

8.定期檢查公司賬賬相符，賬實(shí)相符等問題

9.協(xié)助總經(jīng)理交辦的其他工作

?? 企業(yè)內(nèi)審工作計(jì)劃 ??

一、長期計(jì)劃概況

1.事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃的基本觀念：

(1)依照事業(yè)集團(tuán)的規(guī)模，籌措長期資金。

(2)擬訂長期人才培養(yǎng)計(jì)劃。

(3)規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級的機(jī)會(huì)。

(4)發(fā)布與實(shí)施。因每年元月份進(jìn)入此事業(yè)年度，所以 12 月中需將全部計(jì)劃印刷完畢，向全體員工發(fā)表，以使公司員工取得共識(shí)，增強(qiáng)公司的凝聚力和向心力。

2.長期計(jì)劃的修正：本年度是經(jīng)濟(jì)的大轉(zhuǎn)變期，因此公司亦要斟酌年度計(jì)劃，準(zhǔn)備大幅調(diào)整其未來 5 年的長期計(jì)劃。

3.經(jīng)營的基本方針：

(1)公司是制造名牌運(yùn)動(dòng)用品的公司，必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)任務(wù)。

(2)公司要維護(hù)顧客的利益及對顧客的服務(wù)，最終達(dá)到服務(wù)社會(huì)的目的。

(3)公司要重視員工的幸福，重視每個(gè)人的成長，按能力高低支付薪資。

(4)公司要通過對顧客服務(wù)和增加員工的福利，求得公司成長，以求在競爭中立于不敗之地。

二、20xx 年度計(jì)劃的編制

1.20xx 年度的展望：

雖然經(jīng)濟(jì)環(huán)境由極度繁盛階段進(jìn)入到調(diào)整階段，但仍有若干的產(chǎn)業(yè)成長。公司方面也一樣，只要所經(jīng)營的商品本身有其效益性，公司自然也會(huì)有成長。

1998 年以來的不景氣與非恐慌性的蕭條，是投資環(huán)境的變革與投資者適應(yīng)的結(jié)果。所以在不景氣情況下需求的減少不與本公司產(chǎn)品的價(jià)格發(fā)生很大的關(guān)聯(lián)。因此，我們要更進(jìn)一步地開發(fā)商品，努力加強(qiáng)行銷與技術(shù)指導(dǎo)。但由于總體的變革，我們預(yù)估的年成長率將不及以往 3 年的 50 %，而只能達(dá)到 20 ～ 30 %左右。

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2.實(shí)施事業(yè)單位利潤中心制：

過去 5 年來，公司規(guī)模隨銷售額的增加而擴(kuò)大直至目前的階段。為適應(yīng)多角化經(jīng)營及產(chǎn)品多樣化的要求，本公司由單一制鞋公司發(fā)展為具有多種相關(guān)產(chǎn)品的事業(yè)集團(tuán)。因此，為使公司適應(yīng)環(huán)境，渡過難關(guān)，必須實(shí)施事業(yè)單位利潤中心制。

3.方針：

(1)確立利潤中心制。

(2)經(jīng)費(fèi)維持現(xiàn)狀(成本中心)。

(3)庫存與應(yīng)收賬款維持現(xiàn)狀。應(yīng)收賬款有增加的趨勢。今后應(yīng)收賬款的增加，需配合庫存量的減少。

(4)設(shè)備投資的檢查。

(5)資金調(diào)度的健全化。 ① 安定資金的流入 ——— 除增資與公積利益外，公司將從金融機(jī)構(gòu)貸入長期安定資金。 ② 安全準(zhǔn)備金 ——— 儲(chǔ)蓄準(zhǔn)備金 2 億元。

三、制鞋事業(yè)部的方針與計(jì)劃

1.長期展望：

(1)中國制鞋業(yè)強(qiáng)大，尤以運(yùn)動(dòng)鞋輸出為大宗，近年來整廠輸出的模式已蔚然成風(fēng)，本公司亦考慮于 3 年內(nèi)在國外設(shè)分廠生產(chǎn)。

(2)除了海外設(shè)廠的規(guī)劃外，本公司亦有鑒于運(yùn)動(dòng)、休閑風(fēng)氣的普及，以及休閑人口的年輕化，準(zhǔn)備全力開發(fā) 10 ～ 17 歲及 1 8 ～ 22 歲的運(yùn)動(dòng)休閑鞋市場。

2.20xx 年度的方針：

(1)積極開發(fā)海外工廠所在地的銷售市場。

(2)廣告、銷售據(jù)點(diǎn)、連鎖及專賣店的可行性評估。

(3)建立員工間良好的人際關(guān)系，并使內(nèi)、外人士均認(rèn)同本公司在同行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

(4)組織與作業(yè)狀況(表格略)

(5)制鞋事業(yè)部損益計(jì)劃書(表格略)

四、研究發(fā)展部( R & D )的方針與計(jì)劃(略)

五、財(cái)務(wù)部的方針與計(jì)劃(略)

?? 企業(yè)內(nèi)審工作計(jì)劃 ??

(一)缺乏政策法規(guī)支持和相應(yīng)的監(jiān)督指導(dǎo)。

我國《審計(jì)法》中只規(guī)定對國有金融機(jī)構(gòu)和企事業(yè)單位等建立內(nèi)部審計(jì)制度并進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)未作出相應(yīng)規(guī)定，民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)只能參照國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、方法和模式進(jìn)行，難以符合民營企業(yè)的特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際。

(二)企業(yè)業(yè)主及其管理人員不重視內(nèi)部審計(jì)工作。

在民營企業(yè)中，存在對內(nèi)審工作不理解、不重視、甚至認(rèn)為內(nèi)審工作可有可無的局面。有的規(guī)模以上民營企業(yè)雖然建立了內(nèi)審部門，但往往是有其形式而無其實(shí)質(zhì)內(nèi)容，企業(yè)舍不得投入人力資本，內(nèi)審人員在從事本職工作的同時(shí)，承擔(dān)著部分管理和運(yùn)營職責(zé)，兼職現(xiàn)象較為嚴(yán)重。許多民營企業(yè)沒有單獨(dú)設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu)，只在財(cái)務(wù)部門配備一位審計(jì)人員去從事財(cái)務(wù)收支的稽核、成本費(fèi)用的審核等工作。

(三)內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性得不到有效保障。

由于民營企業(yè)管理體制滯后和內(nèi)部審計(jì)定位不準(zhǔn)確，使得內(nèi)審部門在行使審計(jì)職能的過程中獨(dú)立性較弱。由于內(nèi)審人員的工作安排、薪資福利等受企業(yè)負(fù)責(zé)人支配，這使得他們在履行其檢查和評價(jià)職能時(shí)會(huì)產(chǎn)生顧慮，當(dāng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)批準(zhǔn)的經(jīng)營行為違反有關(guān)法律法規(guī)或不符合經(jīng)濟(jì)效益原則時(shí)，出于自身利益的考慮，內(nèi)審人員往往表現(xiàn)得無法作為。

(四)內(nèi)審范圍受到限制，內(nèi)審工作難以保證客觀性。

民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)大多局限于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面，使得內(nèi)部審計(jì)僅履行了在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性及合法性方面的檢查、評價(jià)職能，同時(shí)許多中小型民營企業(yè)內(nèi)審工作是由企業(yè)財(cái)務(wù)部門兼管，使得財(cái)務(wù)與審計(jì)之間職能界限不明、職責(zé)不清，導(dǎo)致內(nèi)審人員開展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的客觀性受到嚴(yán)重影響。

(五)內(nèi)審職能范圍狹窄，職能定位主要是查錯(cuò)防弊。

目前許多民營企業(yè)的內(nèi)審工作基本上停留在賬項(xiàng)審計(jì)階段，主要是圍繞著財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性與完整性、政策法規(guī)的遵循及財(cái)產(chǎn)的安全與完整等方面展開，而缺乏對風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，沒有對內(nèi)部控制狀況、業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況等經(jīng)營管理方面做出分析、評價(jià)和提出建議，因此無法發(fā)現(xiàn)和客觀地評價(jià)企業(yè)經(jīng)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)，也無法對企業(yè)業(yè)主提出實(shí)質(zhì)性的.管理建議。

(六)內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)較差、審計(jì)質(zhì)量不高。

許多民營企業(yè)的內(nèi)審人員大多財(cái)務(wù)出身，缺少專業(yè)的審計(jì)知識(shí)和其他專業(yè)知識(shí) 。在審計(jì)手段上，主要依賴于手工查賬，計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)運(yùn)用得很少，因此審計(jì)效率低下。在審計(jì)技術(shù)方法上，大多根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷，較少使用統(tǒng)計(jì)抽樣的方法，導(dǎo)致無法根據(jù)審計(jì)抽樣結(jié)果來推斷總體，無法提出有效的審計(jì)意見或建議，很大程度制約了內(nèi)部審計(jì)在管理中的效用。

?? 企業(yè)內(nèi)審工作計(jì)劃 ??

? ? ? ?自來水公司內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)匯報(bào)材料

? ? ? ?XX-XX年期間，我司審計(jì)室在XX水務(wù)集團(tuán)相關(guān)部室及領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)關(guān)懷下，在XX市自來水有限公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司每年的方針目標(biāo)工作要求，依照國家相關(guān)法律法規(guī)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)檢查。針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出符合實(shí)際切實(shí)可行的建議與意見，并監(jiān)督各項(xiàng)措施的落實(shí)。經(jīng)過多年的嚴(yán)格內(nèi)審，我司內(nèi)部各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作及管理水平均有了極大的提高，而且內(nèi)審工作也已形成了一套完整規(guī)范的審計(jì)流程與管理模式，在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮著重要作用。XX年我室根據(jù)總經(jīng)理職代會(huì)報(bào)告精神，積極進(jìn)行內(nèi)審創(chuàng)新，以企業(yè)內(nèi)控制度專項(xiàng)調(diào)查為核心，在對基層單位繼續(xù)保持有效內(nèi)審的同時(shí)，加強(qiáng)對公司各部門的內(nèi)控制度有效性進(jìn)行調(diào)查，力爭從傳統(tǒng)內(nèi)審向現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)審轉(zhuǎn)變。

? ? ? ?一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，基礎(chǔ)工作扎實(shí)，有著良好的內(nèi)審環(huán)境

? ? ? ?不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，完善審計(jì)工作機(jī)制

? ? ? ?多年來，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和政策性文件，樹立依法審計(jì)理念，實(shí)施審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)活動(dòng)。審計(jì)室積極修訂和完善各項(xiàng)內(nèi)部制度，先后制定了《XX市自來水有限公司內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《審計(jì)室工作職責(zé)》、《審計(jì)崗位職責(zé)》、《審計(jì)室職權(quán)》、《審計(jì)室工作流程》等十二項(xiàng)管理制度。不斷健全內(nèi)部審計(jì)工作體系，完善審計(jì)監(jiān)督制度，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向規(guī)范化，為改善企業(yè)內(nèi)部控制，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)夯實(shí)了制度基礎(chǔ)，有力促進(jìn)了審計(jì)監(jiān)督的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。

? ? ? ?(二)強(qiáng)化審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)，組織現(xiàn)場總結(jié)會(huì)，提升審計(jì)權(quán)威性

? ? ? ?近年，按照建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度要求，我司總經(jīng)理直接主管內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)室在每次審計(jì)結(jié)束后，由審計(jì)室主持，總經(jīng)理及紀(jì)委書記參加，召集被審部門主管領(lǐng)導(dǎo)及全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)場總結(jié)會(huì)，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及建議進(jìn)行通報(bào)，與領(lǐng)導(dǎo)、部門現(xiàn)場溝通，最后出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。同時(shí)在每次內(nèi)審工作進(jìn)行前后，均向主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。對在審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重的部門，下發(fā)審計(jì)整改通知，限期整改并檢查，使審計(jì)成果落到實(shí)處。審計(jì)室作為公司獨(dú)立的業(yè)務(wù)監(jiān)督和管理部門，配備專職審計(jì)工作人員四名。堅(jiān)強(qiáng)有力的公司領(lǐng)導(dǎo)，專職治理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置，高素質(zhì)的隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)造了良好的審計(jì)環(huán)境，保證了審計(jì)工作質(zhì)量，提升了審計(jì)的權(quán)威性。

? ? ? ?鑒于審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、綜合性很強(qiáng)的工作，它要求審計(jì)人員不僅要十分熟悉相關(guān)的審計(jì)工作的專業(yè)知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)，更要有綜合運(yùn)用的這些知識(shí)進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)的技能技巧。因此我司每年組織大家積極參加會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，同時(shí)運(yùn)用絡(luò)、訂購各類審計(jì)專業(yè)雜志，利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)。通過各種形式的學(xué)***提高了審計(jì)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

? ? ? ?二、強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)，確保公司方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

? ? ? ?拓展內(nèi)審新思維，服務(wù)公司治理目標(biāo)

? ? ? ?隨著公司管理的不斷深化與加強(qiáng)，內(nèi)部審計(jì)的職能也發(fā)生了變化，從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)差錯(cuò)防弊向?yàn)閮?nèi)部管理服務(wù)型轉(zhuǎn)變，要求審計(jì)部門必須在提高服務(wù)質(zhì)量上做文章。審計(jì)室在每年的審計(jì)工作中，積極為各單位經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)各單位財(cái)務(wù)核算規(guī)范化和管理制度化，在實(shí)現(xiàn)公司的治理目標(biāo)發(fā)揮著應(yīng)有的重要作用。

? ? ? ?幾年來，在審計(jì)工作中，堅(jiān)持審、幫、促相結(jié)合的原則，在認(rèn)真查實(shí)違紀(jì)現(xiàn)象、分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任的同時(shí)，還針對存在的問題，分析原因，找準(zhǔn)癥結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，幫助被審計(jì)單位整章建制，不但有力地促進(jìn)了被審計(jì)單位各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，還得到了被審單位領(lǐng)導(dǎo)的理解和支持。被審計(jì)的單位領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)濟(jì)責(zé)任人從過

? ? ? ?去“你審，我受審”的被動(dòng)狀態(tài)中走了出來。各部門在審計(jì)室的指導(dǎo)下，完善制定了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了管理行為，有效杜絕了違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)做得好的部門推薦其他部門學(xué)習(xí)，為公司財(cái)務(wù)管理水平的整體提高做出了一定的貢獻(xiàn)。

? ? ? ?圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)，依法履行審計(jì)職責(zé)

? ? ? ?近年審計(jì)人員緊緊圍繞公司每年的方針目標(biāo)，開展審計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，杜絕管理漏洞，規(guī)范內(nèi)部控制，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司治理目標(biāo)。XX-XX年，共開展審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，出具審計(jì)報(bào)告42份，提出審計(jì)建議及意見186條，各單位均予以采納。

? ? ? ?回顧三年來我司審計(jì)工作所經(jīng)歷的歷程，我們深切地體會(huì)到，我司審計(jì)工作之所以能取得一些成績，主要是公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，是審計(jì)室全體同志真抓實(shí)干、奮發(fā)進(jìn)取的結(jié)果，是各部門和各級干部大力支持和密切配合的結(jié)果。今后，我們將繼續(xù)努力，加大與基層單位及職能部室的溝通，積極了解生產(chǎn)經(jīng)營過程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，努力發(fā)現(xiàn)其中可能存在的問題及核算盲區(qū)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，提升審計(jì)水平，為管理層提供更有效的管理信息，促進(jìn)我司的建設(shè)和發(fā)展事業(yè)持續(xù)、健康、快速地向前發(fā)展。

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